Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Muráň ZŠ s MŠ Muráň ŠJ Muráň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2110151	Faktúra č. 56 -za pranie obrusov	37,20	s DPH		07.04.2011	IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01 Revúca
	Faktúra	1724968922	Faktúra č. 57 - za hlasové služby MŠ	13,73	s DPH		12.04.2011	IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
	Faktúra	110100332	Faktúra č. 58 - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby	69,12	s DPH		12.04.2011	IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca
	Faktúra	1110415133	Faktúra č. 59 - za hovorné	4,18	s DPH		12.04.2011	IČO 35680202 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
	Faktúra	110035	Faktúra č. 60 - spracovanie HACCP	200,00	s DPH		12.04.2011	IČO 36207551 Baliareň a sklad syrov spol. s.r.o., Hlavná 59, 044 02 Turňa nad Bodvou
	Faktúra	1010658	Faktúra č. 61 - nákup tonera	58,08	s DPH		12.04.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	113471	Faktúra č. 62 - nákup materiálu	61,40	s DPH		12.04.2011	IČO 32017707 Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín
	Faktúra	1010770	Faktúra č. 63 - nákup tonerov	124,82	s DPH		14.04.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, Revúca
	Faktúra	1010835	Faktúra č. 64 - nákup tonera	69,85	s DPH		19.04.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	2011038	Faktúra č. 65 - nákup materiálu	49,00	s DPH		28.04.2011	IČO 37543628 Halan-Katarina Halušková, 049 18 Lubeník 217
	Faktúra	1010007	Faktúra č. 3 - nákup tonera MŠ	39,32	s DPH		05.01.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	201103083	Faktúra č. 36 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	13,80	s DPH		03.03.2011	IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
	Faktúra	1010664	Faktúra č. 52 - servisné práce	50,00	s DPH		04.04.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	2114473436	Faktúra č. 34 - za vodné	143,02	s DPH		28.02.2011	IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 58 Košice
	Faktúra	1010207	Faktúra č. 17 - nákup tonerov a pečiatky	110,79	s DPH		01.02.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	1013105	Faktúra č. 4 - nákup tonerov ZŠ	105,33	s DPH		05.01.2011	IČO 37542966 Vladimír Jankovič - ATIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
	Faktúra	21104370	Faktúra č. 33 - za časopis	2,10	s DPH		25.02.2011	IČO 35908718 RAABE, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava
	Faktúra	5721868519	Faktúra č. 5 - hlasové služby ZŠ, ŠJ	58,32	s DPH		07.01.2011	IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
	Faktúra	8721825140	Faktúra č. 6 - hlasové služby MŠ	13,61	s DPH		10.01.2011	IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
	Faktúra	100100932	Faktúra č. 7 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby	69,48	s DPH		12.01.2011	IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1296