• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 40 Za pranie prádla - obrusov 24,00 s DPH 6120102 07.03.2012 Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 41 Za hlasové služby obd. 01.02.2012-29.02.2012 21,97 s DPH 8736053488 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 42 Za hlasové služby obd. 01.02.2012-29.02.2012 74,41 s DPH 5736092284 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 39 Za materiál 12,17 s DPH FV 120117 07.03.2012 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 43 Poskytovanie zdravotnej pracovnej služby za 2/2012 69,12 s DPH 120100215 09.03.2012 Medicinsko-preventivna, s.r.o., Hnúšťa ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 44 Poplatok za komunálny odpad za rok 2012 328,62 s DPH 070017/2012P / 1 13.03.2012 Obec Muráň ZŠ s MŠ Muráň 25.05.2012
    Faktúra 45 Poplatok za komunálny odpad za rok 2012 74,70 s DPH 070026/2012P/1 13.03.2012 Obec Muráň ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 46 Tovar pre deti v hmotnej núdzi 1 377,80 s DPH 2 516690316 21.03.2012 Daffer spol. s r.o. Prievidza ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 48 Nákup tonerov 103,08 s DPH 10120587 23.03.2012 Aktiva-Vladimír Jankovič ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 47 Oprava osvetlenia telocvične 1 555,13 s DPH 02512 26.03.2012 NEONPLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 49 Nákup publikácie 78,15 s DPH 51203976 29.03.2012 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 50 Zabezpečenie ochrany pred požiarom, kontrola hasiaceho prístroja 750,00 s DPH 030312 02.04.2012 Pavol Zapletal - služby v ochrane pred požiarmi ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 51 Faktúra za vodné a stočné 138,10 s DPH 2115813257 03.04.2012 Východosl.vodárenská spoločnosť ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 52 Fa za plyn 2 282,00 s DPH 6300168674 03.04.2012 SPP a.s. ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 55 Fa za občerstvenie Deň učiteľov 543,30 s DPH 62012 03.04.2012 František Laurenčík, ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 53 Predplatné časopisu na rok 2012 6,00 s DPH 200293898 11.04.2012 Slov.pošta, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 58 Nákup tonera 29,00 s DPH 10120669 11.04.2012 Aktiva-Vladimír Jankovič ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 59 Fa hlasové služby ZS-35,56/SJ-35,06 70,62 s DPH 0737086263 11.04.2012 T-Com ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 57 Servisné práce 50,00 s DPH 10120661 11.04.2012 Aktiva-Vladimír Jankovič ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    Faktúra 56 Fa za poskytnutie zdrav.služby za marec 2012 69,12 s DPH 120100316 12.04.2012 Medicínsko-preventívna s.r.o ZŠ s MŠ Muráň 06.06.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1289