|
|
Faktúra |
184
|
nákup materiálu na opravu kompresoru do PK
|
78,10 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
EriV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
ZŠ nákup el. bojler - I. stupeň
|
179,00 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
nákup elektrického bojlera
|
125,00 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
oprava kabeláže a výmena ističa
|
195,96 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom zbernej nádoby
|
114,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
ŠJ zber odpadu, prenájom zber. nádoby 1-6/15
|
114,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
ŠJ prenájom zber. nádoby, zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
ŠJ prenájom zber. nádoby a zber odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
|
06.06.2017 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
19.03.2019 |
EIDOLON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.10.2017 |
EIDOLON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
20.04.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
výroba detských lehátok s matracom
|
1 188,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Dušan Trnavský - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
nákup detských lehátok s matracom
|
1 248,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Dušan Trnavský - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
rekonštrukcia plochej strechy na objekte ZŠ s MŠ Muráň
|
8 558,16 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Dušan Lizák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
ZŠ držba siete a paušál 11,12/2014
|
554,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
ZŠ materiál a paušál 01,02/2015
|
961,60 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
ZŠ paušál, oprava a nákup tonerov
|
549,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
ZŠ servis, tlačiareň, počítač
|
1 161,50 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
ZŠ nákup tonerov
|
407,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2015 |