|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10038
|
ŠJ nákup potravín
|
37,06 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10041
|
ŠJ nákup potravín
|
211,48 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
ZŠ hlasové služby 05/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
MŠ hlasové služby 05/2015
|
2,47 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
ZŠ servis siete a nákup tonerov
|
192,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10040
|
ŠJ nákup potravín
|
9,00 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Ing. Gejza Demeter |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10039
|
ŠJ nákup potravín
|
273,91 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10037
|
ŠJ nákup potravín
|
37,07 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10043
|
ŠJ nákup potravín
|
260,63 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10036
|
ŠJ nákup potravín
|
322,12 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10035
|
ŠJ nákup potravín
|
317,22 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10034
|
ŠJ nákup potravín
|
484,48 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby 4/2015
|
39,88 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
287,68 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZŠ dodávky el. energie 03-05/2015
|
3 078,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
ZŠ odber plynu 5/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10042
|
ŠJ nákup potravín
|
303,23 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10044
|
ŠJ nákup potravín
|
57,78 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
ZŠ propagač. material - reklama
|
10,67 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2015 |