|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93
|
ŠJ pranie obrusov
|
30,60 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.01.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
ZŠ kancelárske potreby
|
326,40 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10044
|
ŠJ nákup potravín
|
57,78 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
20.06.2014 |
REGIST-SKART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10043
|
ŠJ nákup potravín
|
260,63 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10042
|
ŠJ nákup potravín
|
303,23 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10041
|
ŠJ nákup potravín
|
211,48 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
ZŠ hlasové služby 05/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
MŠ hlasové služby 05/2015
|
2,47 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
ZŠ servis siete a nákup tonerov
|
192,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10040
|
ŠJ nákup potravín
|
9,00 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Ing. Gejza Demeter |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
20.06.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - plyn
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.05.2014 |