|
|
Faktúra |
122
|
nákup materiálu ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
elfa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010007
|
Faktúra č. 3 - nákup tonera MŠ
|
39,32 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1013105
|
Faktúra č. 4 - nákup tonerov ZŠ
|
105,33 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - ATIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5721868519
|
Faktúra č. 5 - hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8721825140
|
Faktúra č. 6 - hlasové služby MŠ
|
13,61 |
s DPH |
|
10.01.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101277
|
Faktúra č. 8 - pranie obrusov ŠJ
|
9,23 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411839405
|
Faktúra č. 9 - odobratie plynu
|
4 918,70 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100100932
|
Faktúra č. 7 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,48 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274071925
|
Faktúra č. 10 - za elektrinu
|
1 471,83 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
IČO 36211222 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Faktúra č. 12 - odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na televýchovnom zariadení
|
162,80 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
IČO 33326967 Mgr. Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21122000878
|
Faktúra č. 13 - za vysvedčenia polročné
|
41,34 |
s DPH |
|
17.01.2011 |
IČO 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 14 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 15 - za vodné
|
129,61 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100961326
|
Faktúra č. 16 - hlasové služby ŠJ
|
3,98 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010207
|
Faktúra č. 17 - nákup tonerov a pečiatky
|
110,79 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
074266
|
Faktúra č. 11 - za odborné publikácie
|
48,00 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101299
|
Faktúra č. 19 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 18 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000501
|
Faktúra č. 20 - rozšírenie programu Edupade Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
08.02.2011 |
IČO 31361161 ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
|
|
|
|