|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10021
|
ŠJ nákup potravín
|
153,12 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
ZŠ servis PC, paušál a nákup tonera
|
380,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
ZŠ nákup strešnej kritiny a skrutiek, fólie
|
768,41 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
BLACH STAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
ZŠ nákup smrekovej guľatiny
|
390,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Spoločnosť urbaristov a pasienkárov |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
ZŠ dvojitý porez smrekovej guľatiny
|
201,60 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Zdenka Spišáková |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
ZŠ, MŠ školské potreby
|
1 062,40 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
ZŠ nákup čistiacich potrieb
|
87,99 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10020
|
ŠJ nákup potravín
|
250,25 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
ZŠ nákup kanc. potrieb
|
85,20 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10019
|
ŠJ nákup potravín
|
249,71 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10018
|
ŠJ nákup potravín
|
193,20 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10017
|
ŠJ nákup potravín
|
286,64 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10016
|
ŠJ nákup potravín
|
182,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10015
|
ŠJ nákup potravín
|
468,17 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10014
|
ŠJ nákup potravín
|
348,49 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
ZŠ kancelárske potreby
|
190,40 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
ZŠ nákup kancelárskeho nábytku
|
4 500,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10012
|
ŠJ nákup potravín
|
260,08 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby 3/2015
|
44,36 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2015 |