|
|
Faktúra |
39
|
Za materiál
|
12,17 |
s DPH |
FV 120117
|
07.03.2012 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Za tovar - smažiaca panva, tácky, misy
|
5 227,56 |
s DPH |
FV 120062
|
03.02.2012 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
50,69 |
s DPH |
F12800642
|
29.05.2012 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
Fa za aSc Agenda Komplet - upgrade
|
235,00 |
s DPH |
91-2-0001236
|
02.07.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Za správu pre účely auditu
|
59,76 |
s DPH |
010160104602
|
24.01.2012 |
VÚB, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
MŠ T-Com/marec 2012
|
18,47 |
s DPH |
9737047368
|
17.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
9735056777
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Nákup softvéru Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
9120000532
|
07.02.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Za hlasové služby obd. 01.02.2012-29.02.2012
|
21,97 |
s DPH |
8736053488
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za hlasové služby
|
63,05 |
s DPH |
7735095675
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Fa za odber zemného plynu - vyúčtovacia fa r. 2011-2012
|
-3 280,91 |
s DPH |
7442110133
|
26.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Za odber zemného plynu
|
2 282,00 |
s DPH |
7322318717
|
06.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
za ober zemného plynu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
|
2 282.00 |
s DPH |
7312324018
|
03.01.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Fa za odber zemného plynu za obdobie 7/2012
|
2 026,00 |
s DPH |
7252548640
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Fa za odber zemného plynu 8/2012
|
2 026.00 |
s DPH |
7247582583
|
03.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za odobratie zemného plynu za obd. 01.03.2012-31.12.2012
|
2 282,00 |
s DPH |
7212473698
|
02.03.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
ZŠ fa za hlasové služby za obd. 08.06.2012-07.07.2012
|
11,93 |
s DPH |
7207134767
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
MŠ fa za hlasové služby za obd. 08.06.2012-07.07.2012
|
39,41 |
s DPH |
7207121784
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
ZŠ fa za hlasové služby 5/2013
|
11,93 |
s DPH |
7206095296
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
MŠ fa za hlasové služby
|
21,18 |
s DPH |
7206089032
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |