|
|
Faktúra |
150
|
ZŠ nákup materiálu
|
43,37 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
ZŠ predplatné čas. Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
ZŠ spotreba zemného plynu 9/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10067
|
ŠJ nákup potravín
|
137,48 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10064
|
ŠJ nákup potravín
|
371,70 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy
|
24,00 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy 7/2015
|
24,00 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.08.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01919/2015
|
|
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
ŠJ pranie obrusov
|
12,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
ZŠ ŠJ hlasové služby za 7/2015
|
50,72 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
ZŠ nákup účebníc AJ
|
655,20 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
124,19 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
MŠ didaktické pomôcky a herné kútiky
|
1 101,00 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
ZŠ dodávky el. energie 06-08/2015
|
3 078.00 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
ZŠ fa za odber zemného plynu
|
1 654.00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01371/2015
|
|
s DPH |
|
30.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10058
|
ŠJ nákup potravín
|
157,24 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10059
|
ŠJ nákup potravín
|
301,49 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10060
|
ŠJ nákup potravín
|
123,98 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |