Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10003 ŠJ nákup potravín 128,41 s DPH 14.01.2015 ASTERA, s.r.o. ŠJ Muráň 14.01.2015
Faktúra 10019 ŠJ nákup potravín 249,71 s DPH 16.03.2015 INMEDIA, spol. s r. o. ŠJ Muráň 16.03.2015
Faktúra 10021 ŠJ nákup potravín 153,12 s DPH 11.03.2015 RYBA Košice spol. s r. o. ŠJ Muráň 11.03.2015
Faktúra 10001 ŠJ nákup potravín 691,01 s DPH 21.01.2015 INMEDIA, spol. s r. o. ŠJ Muráň 21.01.2015
Faktúra 63 ZŠ, ŠJ fa za spotrebu vody 259,38 s DPH 30.03.2015 VVS, a.s., Košice ZŠ s MŠ Muráň 30.03.2015
Faktúra 70 ZŠ spotreba plynu za 4/2015 1 654,00 s DPH 08.04.2015 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 08.04.2015
Faktúra 69 ZŠ učebnice 124,20 s DPH 08.04.2015 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 08.04.2015
Faktúra 68 MŠ hlasové služby 1,34 s DPH 07.04.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Muráň 07.04.2015
Faktúra 67 ZŠ hlasové služby 03/2015 29,99 s DPH 07.04.2015 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Muráň 07.04.2015
Faktúra 66 ZŠ nákup prac. odev a obuv 191,20 s DPH 31.03.2015 Janete, s.r.o., Revúca ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 65 ZŠ fa za konumalny odpad 540,00 s DPH 31.03.2015 Obec Muráň ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 64 MŠ, ŠJ, ŠKD poplatok za komunálny odpad 150,00 s DPH 31.03.2015 Obec Muráň ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 62 ZŠ nákup kancelárskeho nábytku 4 500,00 s DPH 31.03.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 54 ZŠ nákup čistiacich potrieb 87,99 s DPH 18.03.2015 Majster papier Revúca, s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 18.03.2015
Faktúra 61 ZŠ nákup kanc. potrieb 85,20 s DPH 31.03.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 60 ZŠ kancelárske potreby 190,40 s DPH 31.03.2015 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 59 ZŠ servis PC, paušál a nákup tonera 380,00 s DPH 31.03.2015 Dušan Holý - EXPRES SERVIS ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 58 ZŠ nákup strešnej kritiny a skrutiek, fólie 768,41 s DPH 31.03.2015 BLACH STAL s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 31.03.2015
Faktúra 57 ZŠ nákup smrekovej guľatiny 390,00 s DPH 30.03.2015 Spoločnosť urbaristov a pasienkárov ZŠ s MŠ Muráň 30.03.2015
Faktúra 56 ZŠ dvojitý porez smrekovej guľatiny 201,60 s DPH 30.03.2015 Zdenka Spišáková ZŠ s MŠ Muráň 30.03.2015
zobrazené záznamy: 261-280/1296