|
|
Faktúra |
22
|
Poplatok banke za info audítorovi - účty
|
60,00 |
s DPH |
7120100142
|
06.02.2012 |
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
hlasové služby za obdobie 1/2013 - ZŠ, ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
odborná prehliadka teocvične a náradia
|
103,00 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby za 01/2015
|
2,37 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Za odber zemného plynu
|
2 282,00 |
s DPH |
7322318717
|
06.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
fa za hlasové služby
|
73,99 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
MŠ fa za hlasové služby 02/2015
|
4,06 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Za pranie prádla - obrusov
|
9,60 |
s DPH |
6120019
|
06.02.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
pranie obrusov - ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
ZŠ fa za hlasové služby za 02/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
poskytovanie PZS za 1/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Nákup softvéru Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
9120000532
|
07.02.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa za hlasové služby
|
31,73 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
vedenie účtovníctva za obdobie 1-2/2013
|
660,00 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Nákup tonerov
|
147,00 |
s DPH |
10120250
|
07.02.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa za hlasové služby
|
31,73 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za hlasové služby
|
63,05 |
s DPH |
7735095675
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
hlasové služby - refundácia 02/2012 MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
ZŠ hlasové služby 01/2015
|
2,32 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.02.2015 |