|
|
Faktúra |
196
|
ŠJ odborné publikácie
|
41,20 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
ZŠ hlasové služby
|
17,50 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
ZŠ poistenie majetku
|
565,08 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
fa za odber vody
|
260,95 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa za servisné služby, tlačiareň a materiál
|
1 272,70 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
nákup monitoru a rozšírenie pamäte MŠ nákup notebooku
|
489,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
nákup učebníc AJ
|
89,25 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
spotreba vody 27.8.-.26.9.2014
|
275,10 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
odber zemného plynu 08/2014
|
2 020,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
ŠJ prenájom zber. nádoby a zber odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
nákup časopisu Zvedavček
|
8,40 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
nákup učebníc cudzích jazykov
|
95,24 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
nákup odbor. publikácií
|
82,23 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10052
|
potraviny
|
473,46 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10051
|
potraviny
|
340,40 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10050
|
potraviny
|
755,13 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10049
|
potraviny
|
160,58 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10048
|
potraviny
|
103,42 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10047
|
potraviny
|
442,34 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.10.2014 |