Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 10036 ŠJ nákup potravín 322,12 s DPH 30.04.2015 MiBi TRADE Miroslav Bindas ŠJ Muráň 30.04.2015
Faktúra 10035 ŠJ nákup potravín 317,22 s DPH 11.05.2015 COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo ŠJ Muráň 11.05.2015
Faktúra 10034 ŠJ nákup potravín 484,48 s DPH 06.05.2015 Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca ŠJ Muráň 06.05.2015
Faktúra 89 ZŠ, ŠJ hlasové služby 4/2015 39,88 s DPH 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 07.05.2015
Faktúra 88 ZŠ skutočná spotreba vody 287,68 s DPH 07.05.2015 VVS, a.s., Košice ZŠ s MŠ Muráň 07.05.2015
Faktúra 29 ZŠ nákup tonerov 161,66 s DPH 29.01.2015 Vladimír Ferdinandy ZŠ s MŠ Muráň 29.01.2015
Faktúra 27 ZŠ hlasové služby 01/2015 2,32 s DPH 10.02.2015 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 10.02.2015
Faktúra 10053 ŠJ nákup potravín 803,82 s DPH 29.06.2015 Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca ŠJ Muráň 29.06.2015
Faktúra 185 fa za odber zemného plynu 2 020,00 s DPH 05.11.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 05.11.2014
Faktúra 191 fa za hlasové služby 37,48 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 12.11.2014
Faktúra 190 ZŠ učebnice AJ 26,60 s DPH 11.11.2014 AD REM distribučná agentúra ZŠ s MŠ Muráň 11.11.2014
Faktúra 189 fa za hlasové služby 2,94 s DPH 11.11.2014 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 11.11.2014
Faktúra 188 fa za spotrebu vody 315,97 s DPH 07.11.2014 VVS, a.s., Košice ZŠ s MŠ Muráň 07.11.2014
Faktúra 187 vedenie účtovníctva 350,00 s DPH 07.11.2014 VEGA-SOFT, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 07.11.2014
Faktúra 186 ZŠ odborná prehliadka kotolne a tlakovej nádoby 242,17 s DPH 07.11.2014 Revispol, s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 07.11.2014
Faktúra 184 ŠJ nákup tonera 36,66 s DPH 30.10.2014 Vladimír Ferdinandy ZŠ s MŠ Muráň 30.10.2014
Faktúra 193 nákup tonera 120,62 s DPH 12.11.2014 Vladimír Ferdinandy ZŠ s MŠ Muráň 12.11.2014
Faktúra 182 ZŠ nákup kancelárskeho papiera a bezprašnej kriedy 63,40 s DPH 24.10.2014 Majster papier Revúca, s.r.o. ZŠ s MŠ Muráň 24.10.2014
Faktúra 181 ZŠ preplatok za odber plynu -5 929,44 s DPH 22.10.2014 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 22.10.2014
Faktúra 180 ZŠ poistenie majetku 33,48 s DPH 22.10.2014 UNIQA, a.s. ZŠ s MŠ Muráň 22.10.2014
zobrazené záznamy: 141-160/1298