|
Objednávka |
12
|
december
|
|
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
ŠJ nákup stravných lístkov
|
92,40 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
ZŠ odber plynu 1.10.-31.12.14 - preplatok
|
-351,47 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
predplatné odbornej tlače
|
5,00 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Za hlasové služby
|
5,22 |
s DPH |
7200880956
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
servisná práca, paušál 1/2013
|
139,46 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
ZŠ držba siete a paušál 11,12/2014
|
554,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
nákup tonerov
|
38,60 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Za servisnú prácu - január 2012
|
52,99 |
s DPH |
10120166
|
30.01.2012 |
VLadimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
ZŠ fa za odber plynu 1/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Za správu pre účely auditu
|
59,76 |
s DPH |
010160104602
|
24.01.2012 |
VÚB, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
interaktívne výukové materiály
|
9,50 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
licencia wéčko
|
60,00 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
ZŠ oprava hlin. vchod. dverí
|
38,81 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Ivan Šoltýs |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
nákup tonerov
|
31,50 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
104,00 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Za pracovné odevy
|
177,80 |
s DPH |
201220020
|
31.01.2012 |
Janete, s.r.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Za ihličnaté rezivo
|
58,50 |
s DPH |
014
|
01.02.2012 |
MURÁNSKA PÍLA, s.r.o., MURÁŇ |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
ZŠ dodávky el. energie 01-02/2015
|
3 078,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.02.2015 |