|
|
Faktúra |
13
|
Za hlasové služby
|
5,22 |
s DPH |
7200880956
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Za správu pre účely auditu
|
59,76 |
s DPH |
010160104602
|
24.01.2012 |
VÚB, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
za tovar - toner
|
65,29 |
s DPH |
10120064
|
18.01.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Zatovar : obstaranie učebných a školiacich pomôcok a vzdelávania
|
102,55 |
s DPH |
1 56882 1123
|
18.01.2012 |
DAFFER spol. s r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2012
|
165,60 |
s DPH |
5201201533
|
18.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Za odbornú prehliadku a odstránenie závad v telocvični
|
185,04 |
s DPH |
14/2012
|
16.01.2012 |
Mgr. Marián Bačík, Žarnovica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za pranie prádla - obrusov
|
15,60 |
s DPH |
6110265
|
16.01.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Za elektrinu - dodávka a distribúcia za obd. 01.01.2011-31.12.2011
|
171.40kvráteniu |
s DPH |
2260001244
|
13.01.2012 |
VSE a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Za hlasové služby za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
|
13,73 |
s DPH |
6734045634
|
11.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
za ober zemného plynu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
|
2 282.00 |
s DPH |
7312324018
|
03.01.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné za odbornú publikáciu
|
49,00 |
s DPH |
013616
|
03.01.2012 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
Faktúra |
2011038
|
Faktúra č. 65 - nákup materiálu
|
49,00 |
s DPH |
|
28.04.2011 |
IČO 37543628 Halan-Katarina Halušková, 049 18 Lubeník 217 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010835
|
Faktúra č. 64 - nákup tonera
|
69,85 |
s DPH |
|
19.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010770
|
Faktúra č. 63 - nákup tonerov
|
124,82 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100332
|
Faktúra č. 58 - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110415133
|
Faktúra č. 59 - za hovorné
|
4,18 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 35680202 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1724968922
|
Faktúra č. 57 - za hlasové služby MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010658
|
Faktúra č. 61 - nákup tonera
|
58,08 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110035
|
Faktúra č. 60 - spracovanie HACCP
|
200,00 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 36207551 Baliareň a sklad syrov spol. s.r.o., Hlavná 59, 044 02 Turňa nad Bodvou |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113471
|
Faktúra č. 62 - nákup materiálu
|
61,40 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 32017707 Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín |
|
|
|
|