|
|
Faktúra |
73
|
ŠJ pranie prádla - obrusov za apríl 2012
|
5,40 |
s DPH |
6120297
|
10.05.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Fa za hlasové služby T-COM
|
56,35 |
s DPH |
6738080602
|
09.05.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Fa za poistenie majetku za 1.polrok 2012
|
665,14 |
s DPH |
20120029
|
07.05.2012 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Fa za elektrinu
|
2 461,00 |
s DPH |
2260001244
|
07.05.2012 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Fa za tovar
|
1 424,52 |
s DPH |
20121458
|
07.05.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za vodné a stočné
|
150,37 |
s DPH |
2115920873
|
04.05.2012 |
Východosl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Fa za plyn/apríl 2012
|
2 282,00 |
s DPH |
7202532392
|
04.05.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
ZŠ servisná práca
|
50,00 |
s DPH |
10120835
|
04.05.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
Fa za hlasové služby Orange
|
33,08 |
s DPH |
2151016917
|
30.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
ZŠ odborné učebnice pre pedagógov
|
23,91 |
s DPH |
92143511
|
26.04.2012 |
Martinus.sk |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
ZŠ materiál
|
130,38 |
s DPH |
10120791
|
23.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
ZŠ, MŠ - nákup služobných mobilov
|
22,01 |
s DPH |
3307413962
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
MŠ T-Com/marec 2012
|
18,47 |
s DPH |
9737047368
|
17.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
ŠJ pranie prádla - obrusov za marec 2012
|
13,20 |
s DPH |
6120187
|
16.04.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
Fa za materiál - školšké potreby
|
176,40 |
s DPH |
406/12
|
16.04.2012 |
Majster papier s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Fa za školské tlačivá
|
93,89 |
s DPH |
1122203155
|
16.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Fa za poskytnutie zdrav.služby za marec 2012
|
69,12 |
s DPH |
120100316
|
12.04.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Fa hlasové služby ZS-35,56/SJ-35,06
|
70,62 |
s DPH |
0737086263
|
11.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Nákup tonera
|
29,00 |
s DPH |
10120669
|
11.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
10120661
|
11.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |