|
|
Faktúra |
113
|
ŠJ fa za pranie obrusov
|
13,80 |
s DPH |
6120458
|
12.07.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
Fa za poskytovanie PZS 6/2012
|
69,12 |
s DPH |
120100606
|
11.07.2012 |
Medicinsko-preventívna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ 6/2012
|
68,30 |
s DPH |
5740067827
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
MŠ fa za hlasové služby 6/2013
|
13,73 |
s DPH |
4740029440
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
Fa za nákup tonera
|
46,00 |
s DPH |
10121206
|
04.07.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Fa za odber zemného plynu za obdobie 7/2012
|
2 026,00 |
s DPH |
7252548640
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Fa za hlasové služby 24.06.2012-23.07.2012
|
41,93 |
s DPH |
0134821610
|
04.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Fa za vodné 30.05.2012-27.06.2012
|
374,40 |
s DPH |
2116132131
|
04.07.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
Fa za aSc Agenda Komplet - upgrade
|
235,00 |
s DPH |
91-2-0001236
|
02.07.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Fa za odber zemného plynu - vyúčtovacia fa r. 2011-2012
|
-3 280,91 |
s DPH |
7442110133
|
26.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
ZŠ fa za servisnú prácu a paušál 6/2013
|
102,70 |
s DPH |
10121089
|
19.06.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Fa za reklamné a počítačové služby na 12 mesiacov
|
312,00 |
s DPH |
000278/2012
|
19.06.2012 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
ZŠ fa za nákup tonera
|
45,00 |
s DPH |
10121130
|
19.06.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
MŠ fa za nákup detských stoličiek
|
370,00 |
s DPH |
2121744
|
18.06.2012 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
MŠ fa za učebné pomôcky
|
102,60 |
s DPH |
221250349
|
18.06.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
ZŠ fa za hlasové služby 5/2013
|
11,93 |
s DPH |
7206095296
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
MŠ fa za hlasové služby
|
21,18 |
s DPH |
7206089032
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Fa za poskytovanie PZS 5/2013
|
69,12 |
s DPH |
120100510
|
12.06.2012 |
Medicínsko-preventívna. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
MŠ fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
4739034848
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ 5/2013
|
55,56 |
s DPH |
6739073340
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2012 |