|
|
Faktúra |
95
|
pranie prádla /máj 2013/
|
12,60 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa za vodné a stočné
|
347,41 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
nákup toneru
|
58,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
rekonštrukcia plochej strechy na objekte ZŠ s MŠ Muráň
|
8 558,16 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Dušan Lizák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
nákup tovaru/dresy,šport.kraťasy,štucne/s potlačou
|
450,00 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Oľga Kontúrová-OK print |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
nákup detských lehátok s matracom
|
1 248,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Dušan Trnavský - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
servisná práca a výmena konektora napájania
|
65,62 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
odber zemného plynu za 01.05.2013-18.06.2013
|
2 026,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
nákup učebníc
|
539,01 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
predplatné časopisu NAŠA ŠKOLA
|
13,72 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
hlasové služby za 08.04.2013-07.05.2013 MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
hlasové služby za 08.04.2013-07.05.2013 ZŠ
|
12,08 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
hlasové služby za 04.05.2013-0306.2013 ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
poskytovanie PZS za 04/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
hlasové služby za 04/2013 ZŠ, ŠJ
|
43,72 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
vodné za obdobie 28.03.2013-26.04.2013
|
311,26 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
nákup materiálu - teplomer TE 301033 - kalibrovaný - ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2013 |