|
Faktúra |
06/2025
|
Jún 2025
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Máj 2025
|
|
s DPH |
|
31.05.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Apríl 2025
|
|
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 1 o poskytovaní služieb
|
v oblasti "Ochrany osobných údajov" v zmysle ust. §269 ods. 2. Obchodného zákonníka.
|
|
s DPH |
|
29.04.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Marec 2025
|
|
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Február 2025
|
|
s DPH |
|
28.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
Riaditeľka |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Január 2025
|
|
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
December 2024
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
SRRZ - RZ pri ZŠ s materskou školou v Muráni |
|
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
November 2024
|
|
s DPH |
|
30.11.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Október 2024
|
|
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
September 2024
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva na prehliadku a monitoringové služby
|
|
s DPH |
|
13.09.2024 |
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
August 2024
|
|
s DPH |
|
31.08.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Júl 2024
|
|
s DPH |
|
31.07.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Jún 2024
|
|
s DPH |
|
30.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
Máj 2024
|
|
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Marec 2024
|
|
s DPH |
|
31.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Február 2024
|
|
s DPH |
|
29.02.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Janurár 2024
|
|
s DPH |
|
31.01.2024 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
December 2023
|
|
s DPH |
|
31.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409347978
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
195,60 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
600,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
November2023
|
|
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Október 2023
|
|
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
September 2023
|
|
s DPH |
|
30.09.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
August 2023
|
|
s DPH |
|
31.08.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
A22728918
|
Mini paušál
|
|
s DPH |
|
30.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Júl 2023
|
|
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Jún 2023
|
|
s DPH |
|
30.06.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Máj 2023
|
|
s DPH |
|
31.05.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Apríl 2023
|
|
s DPH |
|
30.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 005
|
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
24.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Marec 2023
|
|
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní vejerne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
14.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riadieteľ |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Február 2023
|
|
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Január 2023
|
|
s DPH |
|
31.01.2023 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
December 2022
|
|
s DPH |
|
31.12.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
November 2022
|
|
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Október 2022
|
|
s DPH |
|
31.10.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
14.10.2022 |
RYBA Žilina, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
September 2022
|
|
s DPH |
|
30.09.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
August 2022
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
Júl 2022
|
|
s DPH |
|
31.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Jún 2022
|
|
s DPH |
|
30.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
Máj 2022
|
|
s DPH |
|
31.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Apríl 2022
|
|
s DPH |
|
30.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Marec 2022
|
|
s DPH |
|
31.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Február 2022
|
|
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Január 2022
|
|
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
December 2021
|
|
s DPH |
|
15.01.2022 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
November 2021
|
|
s DPH |
|
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
37/11/21
|
Zmluva na servis výťahu
|
|
s DPH |
|
01.11.2021 |
PROLIFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Október 2021
|
|
s DPH |
|
31.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
September 2021
|
|
s DPH |
|
30.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
August 2021
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Júl 2021
|
|
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Jún 2021
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
A6319349
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Máj 2021
|
|
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
30.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Marec 2021
|
|
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Február 2021
|
|
s DPH |
|
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Január 2021
|
|
s DPH |
|
31.01.2021 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
December 2020
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
November 2020
|
|
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Október 2020
|
|
s DPH |
|
31.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
September 2020
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
August 2020
|
|
s DPH |
|
31.08.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Júl 2020
|
|
s DPH |
|
31.07.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Jún 2020
|
|
s DPH |
|
30.06.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Máj 2020
|
|
s DPH |
|
31.05.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Apríl 2020
|
|
s DPH |
|
30.04.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Marec 2020
|
|
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Február 2020
|
|
s DPH |
|
29.02.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Január 2020
|
|
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
022002
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
|
02.01.2020 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľka |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
December 2019
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
November 2019
|
|
s DPH |
|
30.11.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Október 2019
|
|
s DPH |
|
31.10.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
September 2019
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
August 2019
|
|
s DPH |
|
31.08.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_066
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Júl 2019
|
|
s DPH |
|
31.07.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Jún 2019
|
|
s DPH |
|
30.06.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Máj 2019
|
|
s DPH |
|
31.05.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Marec 2019
|
|
s DPH |
|
31.03.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
19.03.2019 |
EIDOLON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/02/005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pod názvom "Študentský časopis Bez námahy"
|
|
s DPH |
|
11.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o tanečnom programe
|
|
s DPH |
|
04.03.2019 |
BD-production, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Február 2019
|
|
s DPH |
|
28.02.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
19/30/52A/124
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
26.02.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Január 2019
|
|
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
19/30/054/20
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
|
|
s DPH |
|
29.01.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
10.01.2019 |
Základná umelecká škola |
ZŠ s MŠ Muráň |
Mgr. Andrea Marčáková |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
December 2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
November 2018
|
|
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Zmluva |
R_191/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_191/2018
|
|
s DPH |
|
20.11.2018 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/30/010/24
|
Dohoda č. 18/30/010/24 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
|
|
s DPH |
|
15.11.2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Október 2018
|
|
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZOSP 2018/106
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 20. Ročník
|
|
s DPH |
|
26.10.2018 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
September 2018
|
|
s DPH |
|
30.09.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
25.09.2018 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
August 2018
|
|
s DPH |
|
31.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Júl 2018
|
|
s DPH |
|
31.07.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1001
|
Dodatok č. DBK/18/06/1001 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/02/022 zo dňa 18.02.2009
|
|
s DPH |
|
02.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Jún 2018
|
|
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
5101001554S/2018
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5101001554S/2018
|
|
s DPH |
|
22.06.2018 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávku plynu
|
|
s DPH |
|
20.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Máj 2018
|
|
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Apríl 2018
|
|
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Marec 2018
|
|
s DPH |
|
31.03.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Február 2018
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Január 2018
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
december
|
|
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
december
|
|
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o elektronickom doručovaní
|
|
s DPH |
|
20.12.2017 |
Daňový úrad Banská Bystrica, KM Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
20.12.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
november
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
november
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 17/30/010/24
|
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
|
|
s DPH |
|
23.11.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
október
|
|
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
október
|
|
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.10.2017 |
EIDOLON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
september
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
september
|
|
s DPH |
|
30.09.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2017
|
|
s DPH |
|
08.09.2017 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
08.09.2017 |
NN Tatry - Sympatia |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
august
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
august
|
|
s DPH |
|
31.08.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Júl
|
|
s DPH |
|
31.07.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Júl
|
|
s DPH |
|
31.07.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Jún
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Jún
|
|
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
|
s DPH |
|
06.06.2017 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Máj
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Máj
|
|
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Apríl
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Apríl
|
|
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017§54-CnTP-A3
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3
|
|
s DPH |
|
25.04.2017 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Marec
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Marec
|
|
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Február
|
|
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Február
|
|
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_069
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_MŠ_031
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Január
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Január
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
November
|
|
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
November
|
|
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/30/010/49
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
28.11.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Október
|
|
s DPH |
|
31.10.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Október
|
|
s DPH |
|
31.10.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
16/30/054/192
|
Dohoda v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu"
|
|
s DPH |
|
26.10.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
September
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
September
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
16/30/054/168
|
Dohoda v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu"
|
|
s DPH |
|
28.09.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
16/30/50J/3
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
|
|
s DPH |
|
28.09.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
August
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
August
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Júl
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Júl
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Jún
|
|
s DPH |
|
30.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Jún
|
|
s DPH |
|
30.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
22.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
Máj
|
|
s DPH |
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Máj
|
|
s DPH |
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít
|
|
s DPH |
|
05.05.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
02.05.2016 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Apríl
|
|
s DPH |
|
29.04.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
Apríl
|
|
s DPH |
|
29.04.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
20.04.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
18.04.2016 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Marec
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Marec
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu
|
|
s DPH |
|
21.03.2016 |
OZ Škola života |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Február
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
Február
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 10 k dohode 11/§50j/2015/ŠR
|
|
s DPH |
|
24.02.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 16/30/010/2
|
|
s DPH |
|
19.02.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5/§52a/2016/ŠR
|
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
03.02.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
01.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Január
|
|
s DPH |
|
31.01.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Január
|
|
s DPH |
|
31.01.2016 |
|
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
ZŠ kancelársky nábytok
|
831,60 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
ZŠ fa za pracovné náradie a kancelárske potreby
|
198,80 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
ZŠ náklady na stravu - Vianočná kapustnica
|
64,74 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
ZŠ fa za počítačové služby
|
68,00 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Poistenie majetku
|
1 330,28 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
fa za stočné 11/2014-10/2015
|
1 001,60 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
ZŠ fa za stočné 1/2014-11/2014
|
834,66 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
fa za verejne obstaravanie - refundácia
|
1 800,00 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10119
|
ŠJ nákup potravín
|
344,44 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
212/§52a/2015/ŠR
|
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
22.12.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10118
|
ŠJ nákup potravín
|
447,93 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
ZŠ materiál - potraviny
|
83,37 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10117
|
ŠJ nákup potravín
|
311,41 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
18.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10116
|
ŠJ nákup potravín
|
380,92 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
ZŠ čistiace potreby a kancelársky papier
|
178,82 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
ZŠ servis, tlačiareň, počítač
|
1 161,50 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy
|
24,00 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
ZŠ preplatok za elektrinu
|
-2 283,82 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
ZŠ hlasové služby 11/2015
|
49,18 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
ZŠ fa za účasť na odbornom seminári
|
78,00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
ZŠ hlasové služby 12/2015
|
30,05 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
MŠ hlasové služby 12/2015
|
2,04 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10115
|
ŠJ nákup potravín
|
23,39 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10114
|
ŠJ nákup potravín
|
182,54 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10113
|
ŠJ nákup potravín
|
1,00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10112
|
ŠJ nákup potravín
|
5,50 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
MŠ vybavenie detského kútika
|
37,16 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10111
|
ŠJ nákup potravín
|
244,19 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10109
|
ŠJ nákup potravín
|
494,92 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
MŠ detský kútik
|
450,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
MŠ vybavenie detského kútika
|
392,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
135,19 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
ZŠ nákup knižnej publikácie
|
11,90 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
ZŠ odber zemného plynu
|
1 654,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
ZŠ prevedenú dezinsekciu
|
100,00 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
Rudolf Morháč DOB-MOR |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10110
|
ŠJ nákup potravín
|
153,62 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
ZŠ prevedené kominárske práce
|
67,40 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
ZŠ fa za pracovné prostriedky a pracovné náradie
|
227,20 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10108
|
ŠJ nákup potravín
|
268,84 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10107
|
ŠJ nákup potravín
|
17,60 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10106
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2260/2015
|
|
s DPH |
|
27.11.2015 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10105
|
ŠJ nákup potravín
|
698,67 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
ZŠ fa za systémovú podporu
|
239,93 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10104
|
ŠJ nákup potravín
|
221,88 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10103
|
ŠJ nákup potravín
|
1,00 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10102
|
ŠJ nákup potravín
|
4,50 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
ZŠ poskyt. služieb Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZŠ služby technickej podpory IVeS
|
215,10 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
ZŠ poistenie majetku
|
69,40 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
ZŠ súprava regálov
|
156,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10101
|
ŠJ nákup potravín
|
258,31 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10098
|
ŠJ nákup potravín
|
255,38 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10100
|
ŠJ nákup potravín
|
346,68 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10097
|
ŠJ nákup potravín
|
37,57 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
ZŠ hlasové služby 10/2015
|
30,88 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
ZŠ hlasové služby
|
49,56 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
ŠJ nákup pohárov a bujoniek
|
64,52 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10099
|
ŠJ nákup potravín
|
125,09 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
MŠ hlasové služby 10/2015
|
2,76 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10095
|
ŠJ nákup potravín
|
14,40 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10096
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy NCRC
|
24,00 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
ŠJ pranie obrusov 10/2015
|
25,20 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
Skutočná spotreba vody za 10/2015
|
99,04 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 133/§52a/2015/ŠR
|
|
s DPH |
|
06.11.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Oprava osvetlenia
|
68,40 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Ing. Knopp Ľubomír |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
ZŠ paušál, oprava a nákup tonerov
|
549,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
Dodávka el. energie
|
3 078,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10093
|
ŠJ nákup potravín
|
198,73 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10094
|
ŠJ nákup potravín
|
117,61 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10090
|
ŠJ nákup potravín
|
14,40 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
ZŠ odber zemného plynu
|
1 654,00 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10091
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
506,39 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10088
|
ŠJ nákup potravín
|
426,30 |
s DPH |
|
31.10.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10089
|
ŠJ nákup potravín
|
919,89 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ vypracovanie ŽoNFP projektu
|
1 440,00 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
ZŠ učebné pomôcky
|
138,00 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
ZŠ materiál
|
227,20 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
ZŠ odborný seminár Riaditeľ školy po 1.9.2015
|
36,00 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015/§54-ŠnZ
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta pre znevýhodnených UoZ
|
|
s DPH |
|
26.10.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10087
|
ŠJ nákup potravín
|
193,18 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
fa za školské potreby hmotná núdza
|
1 029,20 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
ZŠ nákup el. bojler - I. stupeň
|
179,00 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10086
|
ŠJ nákup potravín
|
268,81 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10085
|
ŠJ nákup potravín
|
1,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
ZŠ poistenie majetku
|
33,48 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10084
|
ŠJ nákup potravín
|
4,50 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
ZŠ náklady na stravu 60. výr. družby
|
322,64 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
ZŠ učebnice, CD
|
58,96 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10083
|
ŠJ nákup potravín
|
161,57 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
ZŠ predplatné online knižnica
|
180,02 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10081
|
ŠJ nákup potravín
|
13,30 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ zámok so závorou do šat. skriniek
|
39,00 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
AKD. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10082
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
MŠ hlasové sulžby
|
1,40 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
ŠJ pranie obrusov
|
8,40 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
ZŠ hlasové služby
|
54,31 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
ZŠ zákony r. 2015 - verejná správa
|
39,48 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
ZŠ ročný prístup na stránky VSSR
|
143,16 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy NCRC
|
24,00 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
ZŠ hlasové služby
|
30,17 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10079
|
ŠJ nákup potravín
|
216,88 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10077
|
ŠJ nákup potravín
|
5,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10080
|
ŠJ nákup potravín
|
319,68 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
skutočná spotreba vody 9/2015
|
47,16 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
ZŠ odber zemného plynu
|
1 654,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
ŠJ prenájom zber. nádoby, zber odpadu
|
76,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10078
|
ŠJ nákup potravín
|
1,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
ZŠ paušál, hodiny nad rámec a materiál
|
1 056,90 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10073
|
ŠJ nákup potravín
|
135,58 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10074
|
ŠJ nákup potravín
|
716,03 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10075
|
ŠJ nákup potravín
|
470,22 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10076
|
ŠJ nákup potravín
|
430,76 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10071
|
ŠJ nákup potravín
|
216,52 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10072
|
ŠJ nákup potravín
|
223,27 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10062
|
ŠJ nákup potravín
|
1,00 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
11/§50j/NS2015/ŠR
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
28.09.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10063
|
ŠJ nákup potravín
|
5,00 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
133/§52a/2015/ŠR
|
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
23.09.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10061
|
ŠJ nákup potravín
|
318,89 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
MŠ poistenie majetku projekt MPC
|
60,73 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
ZŠ nákup učebníc
|
58,96 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
MŠ hlasové služby
|
6,42 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
MŠ hlasové služby
|
1,45 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
ZŠ hlasové služby
|
29,99 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
ZŠ nákup učebníc AJ
|
174,49 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
ZŠ hlasové služby
|
30,17 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10070
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10069
|
ŠJ nákup potravín
|
17,60 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
ZŠ čistiace potreby
|
184,73 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
ZŠ poistenie majetku
|
565,08 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
22-41257
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
14.09.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10068
|
ŠJ nákup potravín
|
194,73 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
ZŠ výmena regulátora plynu
|
562,30 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
Štefan Házy A je to! |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
29,87 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby 8/2015
|
50,72 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
ZŠ poplatok štúdium
|
300,00 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10066
|
ŠJ nákup potravín
|
237,40 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
ZŠ nákup tonerov
|
848,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
ZŠ nákup atram. farieb do tlačiarne
|
31,60 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10065
|
ŠJ nákup potravín
|
227,02 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
ZŠ odb. publikácie
|
82,30 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
ZŠ nákup materiálu
|
43,37 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
ZŠ predplatné čas. Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
ZŠ spotreba zemného plynu 9/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10067
|
ŠJ nákup potravín
|
137,48 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy
|
24,00 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10064
|
ŠJ nákup potravín
|
371,70 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy 7/2015
|
24,00 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01919/2015
|
|
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
ŠJ pranie obrusov
|
12,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
ZŠ ŠJ hlasové služby za 7/2015
|
50,72 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
ZŠ nákup účebníc AJ
|
655,20 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
124,19 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
ZŠ dodávky el. energie 06-08/2015
|
3 078.00 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
MŠ didaktické pomôcky a herné kútiky
|
1 101,00 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
ZŠ fa za odber zemného plynu
|
1 654.00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01371/2015
|
|
s DPH |
|
30.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10058
|
ŠJ nákup potravín
|
157,24 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10059
|
ŠJ nákup potravín
|
301,49 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10060
|
ŠJ nákup potravín
|
123,98 |
s DPH |
|
28.07.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
ZŠ nákup a výroba počiatky
|
20,09 |
s DPH |
|
22.07.2015 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
ZŠ nákup pedagog. tlačív
|
185,81 |
s DPH |
|
20.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
MŠ montáž zámkov a dom. telefonu
|
906,00 |
s DPH |
|
17.07.2015 |
Ing. Knopp Ľubomír |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
ZŠ oprava kosačky
|
51,28 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
Miroslav Meriač |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10057
|
ŠJ nákup potravín
|
75,79 |
s DPH |
|
14.07.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
ZŠ nákup zástav SR, EU
|
31,92 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
ZŠ hlasové služby za 6/2015
|
0,88 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
ŠJ nákup a výroba stravných lístkov
|
99,84 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
MŠ hlasové služby 08/2015
|
1,62 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
ZŠ hlasové služba 8/2015
|
30,02 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
ZŠ poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
|
59,76 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
VÚB, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
MŠ nákup tovaru
|
191,48 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Interier Invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
ZŠ hlasové služby za 6/2015
|
55,71 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
ŠJ pranie obrusov
|
12,60 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01179/2015
|
|
s DPH |
|
07.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10056
|
ŠJ nákup potravín
|
419,84 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
06.07.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
194,93 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
ZŠ fa za odber zemného plynu
|
1 654,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
ZŠ nákup PC a materiálu, servis PC a paušál
|
1 093,70 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
10055
|
ŠJ nákup potravín
|
466,07 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10054
|
ŠJ nákup ptravín
|
162,50 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10053
|
ŠJ nákup potravín
|
803,82 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
ZŠ nákup čistiacich prostriedkov
|
227,95 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
ŠJ nákup čistiacich prostriedkov
|
300,83 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
MŠ nákuo odbor. publikácie
|
63,85 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
ZŠ nákup učebníc
|
360,36 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10052
|
ŠJ nákup potravín
|
105,00 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10051
|
ŠJ nákup potravín
|
320,59 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
ZŠ fa za predĺženie služby aSc agendy
|
349,00 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti Ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
22.06.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
ZŠ nákuo odbor. publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
ZŠ stravné za Fryšták 2.6.2015
|
54,85 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
ZŠ vypracovanie bezpeč. projektu na odhr. os. údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
ZŠ nákuo odbor. publikácie pre MŠ
|
136,50 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
ZŠ personálne riad. - jún 14
|
85,75 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
ZŠ nákup kancelárskych potrieb
|
299,20 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
ZŠ poplatok banky za poskyt. info audítorovi
|
60,00 |
s DPH |
|
18.06.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10050
|
ŠJ nákup potravín
|
130,46 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10049
|
ŠJ nákup potravín
|
70,84 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
ZŠ paušál, nákup PC zostavy a materiál
|
844,00 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
ZŠ poistenie majetku
|
50,00 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
ZŠ hlasové služby 05/2015
|
55,24 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
MŠ hlasové služby 06/2015
|
3,95 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
ZŠ hlasové služby 06/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10048
|
ŠJ nákup potravín
|
271,81 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
ZŠ nákup materiálu
|
214,25 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Majster A-D team - Renáta Kuchtová |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
ŠJ pranie obrusov
|
7,20 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10047
|
ŠJ nákup potravín
|
348,06 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
ZŠ odber plynu 6/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
ZŠ skutočná spotreba vody 5/2015
|
232,66 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
ZŠ vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí
|
72,32 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10046
|
ŠJ nákup potravín
|
296,62 |
s DPH |
|
31.05.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
ZŠ dvojitý porez smrekovej guľatiny
|
45,36 |
s DPH |
|
29.05.2015 |
Zdenka Spišáková |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
NP033101060
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
29.05.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
NP033091059
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
29.05.2015 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10045
|
ŠJ nákup potravín
|
561,31 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
ZŠ kancelárske potreby
|
326,40 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10044
|
ŠJ nákup potravín
|
57,78 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10043
|
ŠJ nákup potravín
|
260,63 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10042
|
ŠJ nákup potravín
|
303,23 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10041
|
ŠJ nákup potravín
|
211,48 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10040
|
ŠJ nákup potravín
|
9,00 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Ing. Gejza Demeter |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
ŠJ pranie obrusov
|
30,60 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10038
|
ŠJ nákup potravín
|
37,06 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10039
|
ŠJ nákup potravín
|
273,91 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10037
|
ŠJ nákup potravín
|
37,07 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
MŠ hlasové služby 05/2015
|
2,47 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10035
|
ŠJ nákup potravín
|
317,22 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
ZŠ servis siete a nákup tonerov
|
192,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
ZŠ hlasové služby 05/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
ZŠ propagač. material - reklama
|
123,67 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby 4/2015
|
39,88 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
ZŠ skutočná spotreba vody
|
287,68 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
ZŠ propagač. material - reklama
|
70,81 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
ZŠ propagač. material - reklama
|
10,67 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10034
|
ŠJ nákup potravín
|
484,48 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
ZŠ odber plynu 5/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZŠ dodávky el. energie 03-05/2015
|
3 078,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10036
|
ŠJ nákup potravín
|
322,12 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10030
|
ŠJ nákup potravín
|
175,91 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10028
|
ŠJ nákup potravín
|
98,64 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
ZŠ kancelárske potreby
|
326,40 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10029
|
ŠJ nákup potravín
|
193,51 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
MŠ elektrický zámok a úprava dverí
|
205,99 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
Ivan Šoltýs |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10027
|
ŠJ nákup potravín
|
189,24 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
ZŠ krovinorez, lanko, olej
|
418,80 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
Mitrová Jolana M-M-Servis |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
ZŠ hlasové služby 03/2015
|
1,73 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
ZŠ nákup pečiatky
|
11,45 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10031
|
ŠJ nákup potravín
|
139,97 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10032
|
ŠJ nákup potravín
|
148,92 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
ZŠ materiál
|
54,66 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10026
|
ŠJ nákup potravín
|
327,01 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10033
|
ŠJ nákup potravín
|
401,12 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
ŠJ nákup príbora a tanierov
|
203,20 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Cora Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
ZŠ hlasové služby 04/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
MŠ hlasové služby 04/2015
|
2,52 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
ZŠ fa za občerstvenie na Deň učiteľov
|
676,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
František Laurenčík, |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
ZŠ učebnice
|
124,20 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby 3/2015
|
44,36 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
ZŠ spotreba plynu za 4/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
ZŠ hlasové služby 03/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
MŠ hlasové služby
|
1,34 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva na výkon požiarno-bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
06.04.2015 |
Pavol Zapletal - služby v ochrane pred požiarmi |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10025
|
ŠJ nákup potravín
|
289,64 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
ZŠ fa za konumalny odpad
|
540,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
ZŠ nákup prac. odev a obuv
|
191,20 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Janete, s.r.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
ZŠ nákup kancelárskeho nábytku
|
4 500,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
ZŠ nákup kanc. potrieb
|
85,20 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
ZŠ kancelárske potreby
|
190,40 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
ZŠ servis PC, paušál a nákup tonera
|
380,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
ZŠ nákup strešnej kritiny a skrutiek, fólie
|
768,41 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
BLACH STAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
MŠ, ŠJ, ŠKD poplatok za komunálny odpad
|
150,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
ZŠ, ŠJ fa za spotrebu vody
|
259,38 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
ZŠ nákup smrekovej guľatiny
|
390,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Spoločnosť urbaristov a pasienkárov |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
ZŠ dvojitý porez smrekovej guľatiny
|
201,60 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Zdenka Spišáková |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10024
|
ŠJ nákup potravín
|
647,92 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10023
|
ŠJ nákup potravín
|
189,66 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
ZŠ, MŠ školské potreby
|
1 062,40 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
ZŠ nákup čistiacich potrieb
|
87,99 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
ZŠ nákup školského nábytku
|
5 231,20 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
ZŠ nákup materiálu a inštalácia PC učebňe
|
1 946,00 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Predĺženie doby platnosti rámcovej zmluvy
|
|
s DPH |
|
17.03.2015 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10022
|
ŠJ nákup potravín
|
53,14 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10019
|
ŠJ nákup potravín
|
249,71 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
ZŠ nákup tonerov
|
407,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
ZŠ školenie programov
|
210,00 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10021
|
ŠJ nákup potravín
|
153,12 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
ŠJ pranie obrusov
|
14,40 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10018
|
ŠJ nákup potravín
|
193,20 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
ZŠ hlasové služby 03/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
MŠ hlasové služby 03/2015
|
1,34 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
ZŠ hlasové služby 02/2015
|
34,40 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
ŠJ oprava vľkokuch. zariadenia
|
178,70 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Michal Jedinák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
ZŠ hlasové služby 02/2015
|
1,24 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10020
|
ŠJ nákup potravín
|
250,25 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
ZŠ nákup materiálu - šróbky
|
13,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10017
|
ŠJ nákup potravín
|
286,64 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
ŠJ zber odpadu, prenájom zber. nádoby 1-6/15
|
114,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
ZŠ účtovnícke služby
|
384,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
ZŠ spotreba vody 30.1.-26.2.15
|
212,22 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
ZŠ revízia telocvične
|
103,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
ZŠ odber plynu 3/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
ZŠ materiál a paušál 01,02/2015
|
961,60 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
ZŠ dobropis telekomunikačné služby
|
-1,08 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcova dohoda
|
|
s DPH |
|
27.02.2015 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10016
|
ŠJ nákup potravín
|
182,00 |
s DPH |
|
27.02.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10015
|
ŠJ nákup potravín
|
468,17 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
ZŠ nákup kanc. potrieb
|
190,40 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
ZŠ nákup prac. odev a obuv
|
297,00 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
Janete, s.r.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10013
|
ŠJ nákup potravín
|
145,98 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10014
|
ŠJ nákup potravín
|
348,49 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
ZŠ CD- poznámky k učť. závierke
|
12,00 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
ZŠ nákup pečiatky
|
29,26 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10012
|
ŠJ nákup potravín
|
260,08 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
ZŠ zabezp. ochrany pred požiarom
|
450,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Pavol Zapletal - služby v ochrane pred požiarmi |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
ZŠ hlasové služby 01/2015
|
2,32 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10011
|
ŠJ nákup potravín
|
66,41 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
MŠ fa za hlasové služby 02/2015
|
4,06 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
ZŠ fa za hlasové služby za 02/2015
|
29,99 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby za 01/2015
|
2,37 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
ZŠ diagnostika - zisťovanie poruchy
|
159,60 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Lutis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
ZŠ predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
ZŠ spotreba vody 30.12.14-29.01.15
|
330,12 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
ZŠ fa za odber plynu 2/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10009
|
ŠJ nákup potravín
|
76,92 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10010
|
ŠJ nákup potravín
|
249,15 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
ZŠ dodávky el. energie 01-02/2015
|
3 078,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10007
|
ŠJ nákup potravín
|
620,84 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10008
|
ŠJ nákup potravín
|
239,89 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
MŠ učebný materiál
|
13,98 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
ZŠ nákup tonerov
|
161,66 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
ZŠ kalcelársky papier
|
63,40 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10006
|
ŠJ nákup potravín
|
80,86 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
ZŠ oprava hlin. vchod. dverí
|
38,81 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Ivan Šoltýs |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
ZŠ fa za odber plynu 1/2015
|
1 654,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10001
|
ŠJ nákup potravín
|
691,01 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10004
|
ŠJ nákup potravín
|
95,04 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10005
|
ŠJ nákup potravín
|
135,08 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
ZŠ držba siete a paušál 11,12/2014
|
554,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
ZŠ nákup inventárnych kníh
|
20,11 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
ŠJ kalibrácia teplomera a nákup vlhkomera
|
65,00 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
ZŠ nákup učeb. pomôcok. kníh
|
24,24 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
ZŠ dodávky el. energie 5.11-31.12.14
|
2 493,29 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
ZŠ odber plynu 1.10.-31.12.14 - preplatok
|
-351,47 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
ZŠ fa za hlasové služby za 4.1.-3.2.15
|
30,35 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
MŠ fa za hlasové služby 4.1.-3.2.15
|
0,71 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2012_MRK_PO_BB_225
|
Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu " Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" č. 2012_MRK_PO_BB_225
|
|
s DPH |
|
15.01.2015 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10003
|
ŠJ nákup potravín
|
128,41 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10002
|
ŠJ nákup potravín
|
255,31 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
ŠJ pranie obrusov za 12/2014
|
16,20 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
ZŠ vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
ZŠ fa za hlasové služby za 12/2014
|
0,70 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
ZŠ fa za skutočnú spotrebu vody 29.11.-29.12.2014
|
213,79 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
ZŠ predplatné za odbor. publikáciu rok 2015
|
49,50 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
ZŠ, ŠJ hlasové služby za 12/2014
|
40,42 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
ZŠ kalcelársky materiál
|
505,20 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
Chránená dielňa ALFA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.01.2015 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
4
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.12.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
ZŠ nákup náterov na tabule
|
396,08 |
s DPH |
|
30.12.2014 |
Smartown s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
MŠ prenájom šňúrového telefónu - refundácia
|
0,59 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10090
|
potraviny
|
375,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10091
|
potraviny
|
293,41 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
ZŠ poistenie majetku rok 2014
|
1 330,28 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
MŠ, ŠJ, ŠKD poplatok za komunálny odpad
|
150,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
ZŠ poplatok za komunálny odpad
|
600,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
ZŠ za potr. tovar
|
88,68 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
Lavica s vešiakom
|
362,40 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
ZŠ pracovný odev, obuv
|
159,60 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Janete, s.r.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
|
|
s DPH |
|
22.12.2014 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10089
|
potraviny
|
215,44 |
s DPH |
|
20.12.2014 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
20.12.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
MŠ nákup transparentnej podložky Bee-bot
|
16,89 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
84/§52a/2014/ŠR
|
Dohoda na vykovávanie dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
nákup kancelárskych stolov
|
154,64 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Nástolem s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
nákup tonerov
|
136,43 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10087
|
potraviny
|
45,03 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10088
|
potraviny
|
257,51 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
hlasové služby
|
50,11 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
hlasové služby
|
2,26 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
hlasové služby
|
2,98 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
fa za hlasové služby
|
37,16 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
predplatné odb. pedagogického časopisu
|
6,00 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Slov.pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
MŠ učebné, kompenz. pom. a spotr. tovar
|
2 256,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
spotreba zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
NP03220182
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
08.12.2014 |
Národné športové centrum |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10086
|
potraviny
|
33,53 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
fa za odber vody
|
260,95 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10081
|
potraviny
|
300,59 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10084
|
potraviny
|
215,12 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10085
|
potraviny
|
124,33 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10083
|
potraviny
|
732,59 |
s DPH |
|
30.11.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10082
|
potraviny
|
273,52 |
s DPH |
|
29.11.2014 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
29.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
38,22 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Lianela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
refundácia - za dodávku el. energie
|
2 850,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
69/§51/2014/ŠR/1
|
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykovávania absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
28.11.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
fa za hlasové služby
|
9,17 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
oprava kabeláže a výmena ističa
|
195,96 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
nákup elektrického bojlera
|
125,00 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Elektro - servis, Václav Vrbjar |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
nákup peňažných poukazov R
|
121,80 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10078
|
potraviny
|
250,36 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10077
|
potraviny
|
92,77 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
ZŠ predlženie licencie
|
227,93 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
ŠJ oprava panvice, odvap. konvekt., repas zmäkč.
|
112,80 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
František Michna - FM |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
poskytovanie služieb STP
|
215,10 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
ZŠ nastavenie a úradne overenie váh
|
143,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Domik Alexander oprava a montáž váh |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
údržba siete, materiál a paušál 10/14
|
542,70 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
ZŠ poistenie majetku
|
69,40 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
ŠJ odborné publikácie
|
41,20 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10075
|
potraviny
|
35,32 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10076
|
potraviny
|
197,33 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka programu Biznis
|
|
s DPH |
|
13.11.2014 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa za hlasové služby
|
19,99 |
s DPH |
|
13.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
69/§51/2014/ŠR
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
12.11.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10080
|
potraviny
|
430,04 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
nákup CD hudobná výchova
|
18,30 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup tonera
|
120,62 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
kominmárske práce
|
67,40 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
fa za hlasové služby
|
37,48 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
11.11.2014 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10074
|
potraviny
|
276,82 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
ZŠ učebnice AJ
|
26,60 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
fa za hlasové služby
|
2,94 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
ZŠ odborná prehliadka kotolne a tlakovej nádoby
|
242,17 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Revispol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
fa za spotrebu vody
|
315,97 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10073
|
potraviny
|
272,98 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
fa za odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10072
|
potraviny
|
121,73 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10071
|
potraviny
|
687,40 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10079
|
potraviny
|
198,91 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
ŠJ nákup tonera
|
36,66 |
s DPH |
|
30.10.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10070
|
potraviny
|
339,88 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10069
|
potraviny
|
204,71 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
ZŠ hlasové služby
|
17,50 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
ZŠ nákup kancelárskeho papiera a bezprašnej kriedy
|
63,40 |
s DPH |
|
24.10.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
ZŠ poistenie majetku
|
33,48 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
ZŠ preplatok za odber plynu
|
-5 929,44 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
ZŠ použitie vysokozdvižnej plošiny
|
18,00 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
NEONPLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
MŠ nákup uč. pomôcok - CD
|
20,00 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
ODM METRIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
55/§10/2014
|
Dodatok č. 1 k dohode o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
20.10.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
ZŠ nákup súpravy regálov
|
156,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10068
|
potraviny
|
242,12 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
ZŠ hlasové služby
|
17,50 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10067
|
potraviny
|
188,42 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
hlasové služby 9/2014
|
5,82 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
nákup tonera
|
31,58 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
ZŠ, MŠ toaletný papier skladaný
|
186,48 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10066
|
potraviny
|
608,70 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10062
|
potraviny
|
145,56 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
ŠJ pranie obrusov
|
13,20 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
hlasové služby 9/2014
|
15,40 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
hmotná núdza - školské potreby
|
1 145,40 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10061
|
potraviny
|
179,14 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
hlasové služby 4.10.-3.11.2014
|
30,16 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
poplatok členského poplatku r. 2015
|
72,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
OVeS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
predplatné odbor. publikácie r. 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
nákup odbor. publikácií
|
82,23 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10065
|
potraviny
|
546,03 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
nákup monitoru a rozšírenie pamäte MŠ nákup notebooku
|
489,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
06.10.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
nákup učebníc AJ
|
89,25 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
spotreba vody 27.8.-.26.9.2014
|
275,10 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
ŠJ prenájom zber. nádoby a zber odpadu
|
95,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
odber zemného plynu 08/2014
|
2 020,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
nákup časopisu Zvedavček
|
8,40 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
fa za servisné služby, tlačiareň a materiál
|
1 272,70 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
nákup učebníc cudzích jazykov
|
95,24 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10063
|
potraviny
|
160,55 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
30.09.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10064
|
potraviny
|
204,52 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
35/§50j/NS/2014/ŠR
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
29.09.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
38/§52a/2014/ŠR
|
Dohoda na vykonávanie dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
29.09.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
nákup pracovných zošitov
|
8,20 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
hlasové služby 9/20014
|
18,47 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
kancelárske potreby
|
55,58 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10059
|
potraviny
|
310,64 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
ZŠ poistenie majetku
|
565,08 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10058
|
potraviny
|
129,48 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
hlasové služby za 8.8.-7.9.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
hlasové služby 8.8.-7.9.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10060
|
potraviny
|
235,64 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
fa za odber zemného plynu 9/2014
|
2 020,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10057
|
potraviny
|
62,51 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
hlasové služby 4.9.-3.10.2014
|
30,11 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
hlasové služby za 8/2014
|
-26,70 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
nákup tonerov
|
138,30 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
nákup kancelárskych potrieb
|
92,30 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa za odber vody
|
336,41 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10055
|
potraviny
|
88,42 |
s DPH |
|
31.08.2014 |
MiBi TRADE Miroslav Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10056
|
potraviny
|
126,77 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10053
|
potraviny
|
187,37 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10054
|
potraviny
|
748,54 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
ZŠ odborná publikácia
|
72,25 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
nákup školských tlačív
|
166,52 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
ZŠ nákup učebníc - platba cez pokladňu
|
32,17 |
s DPH |
|
21.08.2014 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
použitie plošiny - inštal. inter. káblu
|
47,76 |
s DPH |
|
21.08.2014 |
NEONPLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
nákup materiálu
|
107,04 |
s DPH |
|
20.08.2014 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
MŠ hlasové služby za 7/2014
|
18,47 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
hlasové služby za 7/2014
|
1,28 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
hlasové služby za 8.7.-7.8.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
hlasová služby za 8.7.-7.8.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
nákup materiálu
|
156,72 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
dodávka el. energie 1.6-31.8.2014
|
2 850,00 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
ZŠ odborná publikácia
|
72,35 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
nákup čistiacich potrieb
|
51,56 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
ZŠ odborná publik.
|
41,20 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
hlasové služby za 7/2014
|
37,10 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
spotreba vody 28.6.-30.7.2014
|
227,94 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
hlasové 4.8.-3.9.2014
|
38,15 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
ZŠ učebnice
|
20,00 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
hlasová služba 6/2014
|
13,73 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
MŠ hlasové služby 7/2014
|
15,86 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
nákup zámkov do šat. skriniek
|
31,68 |
s DPH |
|
30.07.2014 |
AKD. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
predplatné odb. mesačníka rok 2015
|
53,21 |
s DPH |
|
23.07.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
prístup na portál VSSR
|
76,00 |
s DPH |
|
23.07.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
hlasové služby 8.6.-7.7.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
23.07.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
hlasové služby 8.6.-7.7.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
23.07.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa za hlasové služby 4.7.-3.8.2014
|
33,54 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
ŠJ pranie prádla
|
30,60 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa za hlasové služby 6/2014
|
4,51 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
MŠ fa za hlasové služby 6/2014
|
37,51 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa za odber plynu 19.6.-31.7.2014
|
-213,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa za odber plynu 19.6.-18.6.2014
|
16 047,22 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
fa za odber plynu 19.6-31.7.2014
|
2 020,00 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
nákup kancelárskeho papiera
|
31,20 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa za hlasové služby 5/2014
|
13,73 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa za materiál a paušál 6/2014
|
626,51 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
MŠ fa za spotrebu vody 28.5-27.6
|
328,55 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa za odber plynu
|
213,00 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10052
|
potraviny
|
473,46 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10051
|
potraviny
|
340,40 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10048
|
potraviny
|
103,42 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
ASC s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Preplatok za odber plynu 19.6.13-18.6.14
|
-19 897,00 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10050
|
potraviny
|
755,13 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
fa za odbornú publikáciu
|
41,52 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
20.06.2014 |
REGIST-SKART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
spracovanie archívu
|
2 820,16 |
s DPH |
|
20.06.2014 |
REGIST-SKART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
20.06.2014 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
ŠJ materiál
|
174,63 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10049
|
potraviny
|
160,58 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravné futbalový turnaj
|
35,89 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Anadia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
hlasové služby za 8.5.-7.6.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
hlasové služby za 8.5. - 7.6.2014
|
23,86 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
hlasové služby 5/2014
|
0,86 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
fa za hlasové služby
|
45,11 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
ZŠ nákup kancelárskeho papiera
|
31,20 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
fa za hlasové služby
|
37,40 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10042
|
potraviny
|
458,46 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
fa za vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZŠ nákup tonerov
|
36,94 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
ŠJ pranie prádla
|
9,60 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
fa za vodu
|
279,82 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10047
|
potraviny
|
442,34 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10046
|
potraviny
|
39,00 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
ZŠ materiál, paušál a servis PC
|
1 021,40 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10044
|
potraviny
|
297,94 |
s DPH |
|
31.05.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10043
|
potraviny
|
666,75 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
fa za hlasové služby
|
30,11 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
ZŠ nákup učebníc
|
450,21 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10041
|
potraviny
|
357,88 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
ZŠ stravné detí na súťaži
|
135,58 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Školská jadáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
fa za hlasové služby
|
11,93 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10039
|
potraviny
|
205,30 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10040
|
potraviny
|
180,66 |
s DPH |
|
20.05.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
fa za hlasové služby
|
11,93 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
pranie obrusov ŠJ
|
17,40 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - plyn
|
|
s DPH |
|
14.05.2014 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10038
|
potraviny
|
384,66 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
fa za materiál a údržbu siete
|
714,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10037
|
potraviny
|
146,86 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10045
|
potraviny
|
279,88 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
fa za hlasové služby
|
4,75 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
predplatné odborno-metodického časopisu ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
fa za vodu
|
282,96 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
fa za el. energiu
|
2 850,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
predplatné PORADCA 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
fa za hlasové služby
|
39,79 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10036
|
potraviny
|
87,52 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10035
|
potraviny
|
146,10 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
odborná publikácia ZŠ
|
41,20 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
fa za odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10033
|
potraviny
|
373,24 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
učebné pomôcky ZŠ
|
399,96 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10032
|
potraviny
|
280,61 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky ZŠ
|
141,75 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Bc. Michal Šimko - Ghost riders |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
fa za hlasové služby
|
11,93 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
vypracovanie žiadosti o dotáciu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
TORVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
fa za hlasové služby
|
4,06 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10031
|
potraviny
|
307,74 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
fa za hlasové služby
|
29,99 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
fa za hlasové služby
|
37,37 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
fa za hlasové služby
|
2,53 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
fa za hlasové služby
|
1,43 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
pranie obrusov ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
fa za materiál ZŠ
|
630,50 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
ZŠ školenie programu
|
210,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10030
|
potraviny
|
207,96 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
1 294,80 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
SK - Linka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
fa za občerstvenie ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
515,29 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
František Laurenčík, |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10025
|
potraviny
|
335,22 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
fa za vodu
|
350,56 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
fa za materiál ZŠ
|
413,00 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
fa za odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10018
|
potraviny
|
436,25 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10017
|
potraviny
|
277,33 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10028
|
potraviny
|
31,21 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10029
|
potraviny
|
324,55 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10019
|
potraviny
|
89,74 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
ZŠ nákup zámkov do šat. skriniek žiakov
|
16,20 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
AKD. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10026
|
potraviny
|
666,84 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10027
|
potraviny
|
303,12 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
predplatné odborného časopisu
|
24,90 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
ZŠ nákup tlačiarne
|
370,00 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
ZŠ servisná práca a paušál
|
318,00 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Dušan Holý - EXPRES SERVIS |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
nákup stravných lístkov
|
98,40 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
nákup časopisov ZŠ
|
91,70 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10023
|
potraviny
|
120,93 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10024
|
potraviny
|
81,31 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10021
|
potraviny
|
316,25 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10022
|
potraviny
|
161,13 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
preplatok za hlasové služby
|
-7,87 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
fa za hlasové služby
|
11,93 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10020
|
potraviny
|
412,21 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
nákup tonerov
|
58,18 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
nákup učebníc
|
296,00 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
fa za hlasové služby
|
29,99 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
fa za hlasové služby
|
42,32 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
nákup odbornej pedagogickej publikácie ZŠ
|
32,65 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
fa za vodu
|
276,67 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10016
|
potraviny
|
297,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
refundácia za hlasové služny MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
odber zemného plynu
|
2 020.00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10015
|
potraviny
|
215,33 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
ZŠ odborná publikácia admin. a hospod. školy
|
42,48 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10014
|
potraviny
|
589,08 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
MŠ predplatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
ŠJ oprava výťahov
|
117,89 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Dašurie Račáková |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa za hlasové služby
|
31,73 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa za hlasové služby
|
31,73 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
odborná prehliadka teocvične a náradia
|
103,00 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
fa za hlasové služby
|
73,99 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10013
|
potraviny
|
336,15 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10009
|
potraviny
|
350,82 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10010
|
potraviny
|
388,66 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Ing. Ondrej Bindas |
ŠJ Muráň |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
refundácia za dodávku el. energie
|
2 850,00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
fa za hlasové služby
|
37,94 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
nákup tonerov
|
112,97 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
odber zemného plynu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
fa za vodu
|
444,88 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10011
|
potraviny
|
88,48 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10012
|
potraviny
|
187,93 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
nákup tonerov
|
31,50 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
licencia wéčko
|
60,00 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10008
|
potraviny
|
689,39 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Mikuláš Čupka - M.K.M. mäso Revúca |
ŠJ Muráň |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
nákup tonerov
|
38,60 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10007
|
potraviny
|
156,36 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10006
|
potraviny
|
214,16 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
predplatné odbornej tlače
|
5,00 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
nákup tonerov
|
23,50 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10005
|
potraviny
|
491,75 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10004
|
potraviny
|
132,17 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
nákup pracovných zošitov KULIFERDO
|
14,00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
pranie prádla
|
9,00 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10003
|
potraviny
|
389,64 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
fa za hlasové služby
|
37,10 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
fa za hlasové služby
|
32,11 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
nákup materiálu
|
73,06 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Majster papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
preplatné za odborné publikácie
|
49,50 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
odber zemného plynu 1/2014
|
2 020,00 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10001
|
potraviny
|
111,59 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
vedenie účtovníctva 1/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10002
|
potraviny
|
455,80 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
refundácia za hlasové služny MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
refundácia za hlasové služny MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
refundácia za hlasové služny MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
fa za vodu
|
221,65 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
nákup učebníc
|
20,77 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
výroba detských lehátok s matracom
|
1 188,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Dušan Trnavský - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
kominárske práce
|
65,97 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
zabezpečenie ochrany pred požiarom
|
430,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Pavol Zapletal - služby v ochrane pred požiarmi |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
refundácia za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
refundácia za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
refundácia za dodávku el. energie
|
2 579,00 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
refundácia za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
refundácia za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
tanečný kurz dvd
|
28,91 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Taneční škola TIMEDANCE Pardubice o.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
fa za hlasové služby
|
38,24 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
fa za hlasové služby
|
29,99 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
Pranie prádla
|
40,20 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
predplatné časopisu EFETA
|
6,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Slov.pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup školského nábytku
|
1 270,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
DREVO-MATT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom zbernej nádoby
|
114,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
fa za vodu
|
341,12 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
oprava konvektomatu
|
135,36 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
Tatria plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
fa za plyn
|
2 020,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
nákup materiálu na opravu kompresoru do PK
|
234,36 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Orlík Kompresory SK spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
nákup materiálu
|
162,67 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Tatria plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
nákup repasovaných tonerov
|
87,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
nákup materiálu na opravu kompresoru do PK
|
78,10 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
EriV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
nákup softvéru
|
215,10 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
fa za stravné futbalového zápasu žiakov
|
34,42 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Školská jadáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
nákup učebníc na NJ
|
45,39 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
fa za hlasové služby Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
fa za virtuálnu knižnicu
|
165,60 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
poistenie majetku
|
69,40 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
nákup tonerov
|
121,00 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
fa za hlasové služby ZŠ
|
17,22 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
fa za hlasové služby ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
fa za odbornú publikáciu
|
41,94 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
pranie prádla
|
43,80 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
fa za hlasové služby
|
37,61 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
fa za vodu
|
279,82 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
fa za elektrinu - refundácia
|
2 579,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
nákup učebných pomôcok
|
19,64 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Hollywood C.E.S., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
fa za plyn
|
2 020,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vedenie účtovníctva
|
660,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
fa za systémovú podporu za rok 2014
|
227,93 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
|
245,68 |
s DPH |
|
30.10.2013 |
Revispol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
fa za odborné pedagogické publikácie
|
31,75 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
1 328,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
CompAct, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
fa za elektrinu - refundácia
|
2 579,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
fa za hlasové služby - refundácia
|
13,73 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
fa za hlasové služby - refundácia
|
13,73 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
nákup odbornej literatúry MŠ
|
31,75 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
poistenie majetku
|
33,48 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
nákup tonerov
|
96,00 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
fa za hlasové služby
|
16,92 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
fa za hlasové služby Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Kancelársky materiál
|
106,60 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
fa za hlasové služby
|
39,49 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Nákup učebníc
|
462,32 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
fa za stočné a vodné
|
1,57 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
ŠJ pranie prádla
|
6,00 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Záloha na vypracovanie bezpečnostného projektu
|
185,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Bepis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
fa za plyn
|
2 026,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
fa za knihu
|
6,56 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
SPN - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
nákup knihy /Príprava žiakov na testovanie 9 SJL/
|
9,00 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
fa za hlasové služby Orange
|
33,82 |
s DPH |
|
19.09.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Učebné pomôcky - ZŠ
|
44,55 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vyučtovanie poistného
|
565,08 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
fa za hlasové služby MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
fa za hlasové služby ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Oprava elektrickej panvice - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
Michal Jedinák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
fa za hlasové služby Orange
|
29,99 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
fa za vodu
|
0,00 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
39,34 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
nákup tonerov ZŠ, MŠ
|
120,60 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Vladimír Ferdinandy |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
fa za plyn
|
2 020,00 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Odstránenie poruchy a revízia výťahu ŠJ
|
161,92 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Dašurie Račáková |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Predplatné odborný mesačník
|
64,20 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
fa za odbornú publikáciu
|
41,84 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
48,13 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
fa za hlasové služby MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
fa za hlasové služby ZŠ
|
12,23 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
fa za vodu
|
0,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
fa za plyn
|
2 020,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Nákup školských tlačív
|
104,71 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
fa za tovar - potraviny - Fryšták
|
364,36 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Školská jadáleň pri ZŠ s MŠ Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
nákup tovaru /farby na maľovanie stien/
|
77,60 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Stavivo IBV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
fa za hlasové služby MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
15.07.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa za hlasové služby ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
15.07.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
fa za hlasové služby Orange
|
29,66 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
ZŠ obed pre deti Fryšták družobný pobyt
|
160,00 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
František Laurenčík, |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Spotreba plynu 19.06.2013-31.07.2013
|
2 026,00 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
ŠJ pranie obrusov
|
14,40 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
47,92 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Spotreba vody za 31.05.2013-28.06.2013
|
119,47 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
VVS a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
nákup softvéru aSc A ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
ASC s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
fa za plyn
|
5 954,46 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
servisná práca, nastavenie internetu,Wisp router
|
79,90 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
oprava ararmu
|
22,00 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
Stanislav Knopp |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
nákup knihy
|
4,15 |
s DPH |
|
24.06.2013 |
SPN - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
nákup toneru
|
39,96 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
fa za hlasové služby Slovak Telekom
|
20,44 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
fa za hlasové služby Slovak Telekom
|
11,93 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
záloha za predplatné "PORADCA 2014"
|
24,90 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
odborné publikácie
|
40,55 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
VEGA-SOFT, s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
fa za poskytovanie PZS /máj 2013/
|
69,12 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
fa za hlas.služby Orange
|
40,21 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
fa za hlasové služby Slovak Telekom
|
40,63 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
pranie prádla /máj 2013/
|
12,60 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
fa za vodné a stočné
|
347,41 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
nákup toneru
|
58,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
rekonštrukcia plochej strechy na objekte ZŠ s MŠ Muráň
|
8 558,16 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Dušan Lizák |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
nákup tovaru/dresy,šport.kraťasy,štucne/s potlačou
|
450,00 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Oľga Kontúrová-OK print |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
nákup detských lehátok s matracom
|
1 248,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Dušan Trnavský - Drevovýroba |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
servisná práca a výmena konektora napájania
|
65,62 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
odber zemného plynu za 01.05.2013-18.06.2013
|
2 026,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
nákup učebníc
|
539,01 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
predplatné časopisu NAŠA ŠKOLA
|
13,72 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
hlasové služby za 08.04.2013-07.05.2013 MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
hlasové služby za 08.04.2013-07.05.2013 ZŠ
|
12,08 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
hlasové služby za 04.05.2013-0306.2013 ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
poskytovanie PZS za 04/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
hlasové služby za 04/2013 ZŠ, ŠJ
|
43,72 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
vodné za obdobie 28.03.2013-26.04.2013
|
311,26 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
nákup materiálu - teplomer TE 301033 - kalibrovaný - ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
poplatok za komunálny odpad ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
poplatok za komunálny odpad - MŠ, ŠJ, ŠKD
|
165,00 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
nákup odbornej publikácie
|
68,60 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
nákup vchodových dvier, demontáž, montáž a dokončovacie práce
|
1 137.40 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
Ivan Šoltýs |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
nákup školských tlačív
|
65,40 |
s DPH |
|
22.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
hlasové služby za 08.03.2013-07.04.2013 MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
hlasové služby za 08.03.2013-07.04.2013 ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
nákup tovaru - lyžíc - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
DUŠAN LABOŠ |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné za obdobie 28.02.2013-27.03.2013
|
245,23 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
občerstvenie - Deň učiteľov
|
507,12 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
František Laurenčík, |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
hlasové služby za 04.04.2013-03.05.2013 ZŠ
|
40,92 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
pranie obrusov - ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
servisná práca, paušál 04/2013, nákup tonera
|
108,00 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
poskytovanie PZS za 03/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
servisná prehliadka údržba plynových kotlov
|
471,00 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Lutis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
hlasové služby za 03/2013 - ZŠ, ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
vodné za 02/2013
|
267,24 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
odber zemného plynu za 04/2013
|
2 026.00 |
s DPH |
|
01.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
nákup školských potrieb - UPSVaR
|
1 377.80 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
servisná práca - paušál 3/2013
|
50,00 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
hlasové služby za 02/2013 - refundácia
|
13,73 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
nákup odbornej pedagogickej literatúry
|
55,47 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO - MLADÉ LETÁ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
nákup tonerov
|
103,00 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
nákup učebníc
|
346,80 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
hlasové služby za obdobie 04.03.2013-03.04.2013 ZŠ
|
30,74 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
hlasové služby za 2/2013 ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
hlasové služby za 08.02.2013-07.03.2013 MŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
poskytovanie PZS za 2/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
hlasové služby za 2/2012 ZŠ, ŠJ
|
43,49 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
poplatok za štúdium
|
365,00 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
nákup učebníc
|
24,00 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
licencia softvéru Wéčko
|
42,00 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
členský príspevok VSSR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
pranie obrusov
|
16,20 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
vedenie účtovníctva
|
330,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
odber zemného plynu za 2/2013
|
2 026.00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
nákup tonerov
|
87,00 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
servisná práca, paušál 2/2013
|
201,30 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 1-12/2013
|
56,16 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
poplatok banke za poskytnutie informácií o účtoch audítorovi
|
59,76 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
hlasové služby za obdobie 04.02.2013-0303.2013 ZŠ
|
31,14 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
poplatok banke za poskytnutie informácie audítorovi
|
60,00 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
hlasové služby za 08.01.2012-07.02.2013 ZŠ
|
11,93 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
hlasové služby za 08.01.2013-07.02.2013 MŠ
|
12,02 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
dodávka a distribúcia elektrickej energie - refundácia 01.01.2013-28.02.2013
|
2 579.00 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
hlasové služby - refundácia 02/2012 MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
vedenie účtovníctva za obdobie 1-2/2013
|
660,00 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
poskytovanie PZS za 1/2013
|
69,12 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
pranie obrusov - ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
hlasové služby za obdobie 1/2013 - ZŠ, ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
za spotrebu elektrickej energie finančné vysporiadanie za obdobie 01.12.2012-31.12.2012 refundácia
|
406,00 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
hlasové služby za obdobie 12/2012 - refundácia - MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
09.02.2013 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
spotreba vody za obdobie 19.12.2012-31.01.2013
|
344,29 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
servisná práca, materiál
|
61,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
odber zemného plynu 2/2013
|
2 026,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
nákup tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
104,00 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
interaktívne výukové materiály
|
9,50 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
servisná práca, paušál 1/2013
|
139,46 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
ŠJ nákup stravných lístkov
|
92,40 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Vyúčtovacia fa za odber zemného plynu 19.06.2012-31.12.2012
|
-5 196,98 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
ZŠ, ŠJ fa za nákup materiálu - tonery
|
67,04 |
s DPH |
|
19.01.2013 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
ZŠ fa za hlasové služby za obdobie 08.12.2012-07.01.2013
|
11,93 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
MŠ fa za hlasové služby za obdobie 08.12.2012-07.01.2013
|
11,93 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
nákup školských tlačív
|
54,06 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
ZŠ fa za hlasové služby 04.01.2013-03.02.2013
|
30,34 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
ZŠ , ŠJ fa za hlasové služby za obdobie 12/2012
|
50,75 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
za vodné
|
9,92 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
poskytovanie PZS za 12/2012
|
69,12 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2012
|
9,96 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
odber zemného plynu 01/2013
|
2 026.00 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Fa za nákup školských tlačív
|
39,62 |
s DPH |
2122206736
|
08.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
Fa za dodávku a distribúciu elektrickej energie - záloha
|
2 461.00 |
s DPH |
20120048
|
07.08.2012 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
Fa za vodné za obdobie 28.06.2012-26.07.2012
|
288,48 |
s DPH |
2116235630
|
06.08.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Fa za odber zemného plynu 8/2012
|
2 026.00 |
s DPH |
7247582583
|
03.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
ZŠ fa za hlasové služby za obd. 08.06.2012-07.07.2012
|
11,93 |
s DPH |
7207134767
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
MŠ fa za hlasové služby za obd. 08.06.2012-07.07.2012
|
39,41 |
s DPH |
7207121784
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
ZŠ fa za hlasové služby 24.06.2012-03.08.2012
|
53,95 |
s DPH |
5169541938
|
13.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
ŠJ fa za pranie obrusov
|
13,80 |
s DPH |
6120458
|
12.07.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
Fa za poskytovanie PZS 6/2012
|
69,12 |
s DPH |
120100606
|
11.07.2012 |
Medicinsko-preventívna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ 6/2012
|
68,30 |
s DPH |
5740067827
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
MŠ fa za hlasové služby 6/2013
|
13,73 |
s DPH |
4740029440
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
Fa za nákup tonera
|
46,00 |
s DPH |
10121206
|
04.07.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Fa za odber zemného plynu za obdobie 7/2012
|
2 026,00 |
s DPH |
7252548640
|
04.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Fa za hlasové služby 24.06.2012-23.07.2012
|
41,93 |
s DPH |
0134821610
|
04.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Fa za vodné 30.05.2012-27.06.2012
|
374,40 |
s DPH |
2116132131
|
04.07.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
Fa za aSc Agenda Komplet - upgrade
|
235,00 |
s DPH |
91-2-0001236
|
02.07.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Fa za odber zemného plynu - vyúčtovacia fa r. 2011-2012
|
-3 280,91 |
s DPH |
7442110133
|
26.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
ZŠ fa za servisnú prácu a paušál 6/2013
|
102,70 |
s DPH |
10121089
|
19.06.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Fa za reklamné a počítačové služby na 12 mesiacov
|
312,00 |
s DPH |
000278/2012
|
19.06.2012 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
ZŠ fa za nákup tonera
|
45,00 |
s DPH |
10121130
|
19.06.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
MŠ fa za nákup detských stoličiek
|
370,00 |
s DPH |
2121744
|
18.06.2012 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
MŠ fa za učebné pomôcky
|
102,60 |
s DPH |
221250349
|
18.06.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
ZŠ fa za hlasové služby 5/2013
|
11,93 |
s DPH |
7206095296
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
MŠ fa za hlasové služby
|
21,18 |
s DPH |
7206089032
|
14.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Fa za poskytovanie PZS 5/2013
|
69,12 |
s DPH |
120100510
|
12.06.2012 |
Medicínsko-preventívna. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
MŠ fa za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
4739034848
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Fa za hlasové služby ZŠ, ŠJ 5/2013
|
55,56 |
s DPH |
6739073340
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
ŠJ pranie obrusov
|
9,00 |
s DPH |
6120365
|
07.06.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
Fa za vodné
|
193,34 |
s DPH |
2116025098
|
05.06.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
ZŠ servisná práca - paušál, nad rámec paušálu
|
289,58 |
s DPH |
10121003
|
04.06.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
ŠJ fa za upgrade a servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 3
|
39,32 |
s DPH |
481062012
|
04.06.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
ZŠ nákup učebníc
|
55,07 |
s DPH |
20122841
|
01.06.2012 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
ZŠ predplatné časopisu na rok 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
47712
|
01.06.2012 |
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
MŠ nákup odborných tlačív
|
8,41 |
s DPH |
1122203730
|
30.05.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
50,69 |
s DPH |
F12800642
|
29.05.2012 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
ZŠ šatníkové skrinky 2.stupeň
|
1 615,39 |
s DPH |
10120122
|
29.05.2012 |
AKD. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
Fa za hlasové služby Orange
|
32,34 |
s DPH |
2154466809
|
28.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
ZŠ dokumentácia
|
39,67 |
s DPH |
21213900
|
28.05.2012 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
ZŠ prístup na portál VVSR a FS
|
66,00 |
s DPH |
5912016821
|
25.05.2012 |
Poradca podnikateľa, s .r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
Fa za hlasové služby Orange
|
30,22 |
s DPH |
2144155732
|
21.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
Fa za hlasové služby Orange
|
33,97 |
s DPH |
2147574327
|
21.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Fa za hlasové služby Orange
|
31,20 |
s DPH |
2140702266
|
21.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
Fa za služobný mobil -Vrbjarová
|
6,76 |
s DPH |
7204884440
|
15.05.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
Fa za služobný mobil
|
6,76 |
s DPH |
7204884437
|
15.05.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Fa za montáž vonkajšieho osvetlenia
|
316,69 |
s DPH |
04412
|
15.05.2012 |
NEONPLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
ZŠ prac.zdravotná služba/apríl 2012
|
69,12 |
s DPH |
120100414
|
11.05.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
Fa hlasové služby/apríl 2012
|
11,68 |
s DPH |
4738041825
|
10.05.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
ŠJ pranie prádla - obrusov za apríl 2012
|
5,40 |
s DPH |
6120297
|
10.05.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Fa za hlasové služby T-COM
|
56,35 |
s DPH |
6738080602
|
09.05.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Fa za poistenie majetku za 1.polrok 2012
|
665,14 |
s DPH |
20120029
|
07.05.2012 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Fa za elektrinu
|
2 461,00 |
s DPH |
2260001244
|
07.05.2012 |
VSE a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Fa za tovar
|
1 424,52 |
s DPH |
20121458
|
07.05.2012 |
Lynne+ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za vodné a stočné
|
150,37 |
s DPH |
2115920873
|
04.05.2012 |
Východosl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Fa za plyn/apríl 2012
|
2 282,00 |
s DPH |
7202532392
|
04.05.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
ZŠ servisná práca
|
50,00 |
s DPH |
10120835
|
04.05.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
Fa za hlasové služby Orange
|
33,08 |
s DPH |
2151016917
|
30.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
ZŠ odborné učebnice pre pedagógov
|
23,91 |
s DPH |
92143511
|
26.04.2012 |
Martinus.sk |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
ZŠ materiál
|
130,38 |
s DPH |
10120791
|
23.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
ZŠ, MŠ - nákup služobných mobilov
|
22,01 |
s DPH |
3307413962
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
MŠ T-Com/marec 2012
|
18,47 |
s DPH |
9737047368
|
17.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
ŠJ pranie prádla - obrusov za marec 2012
|
13,20 |
s DPH |
6120187
|
16.04.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
Fa za materiál - školšké potreby
|
176,40 |
s DPH |
406/12
|
16.04.2012 |
Majster papier s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Fa za školské tlačivá
|
93,89 |
s DPH |
1122203155
|
16.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Fa za poskytnutie zdrav.služby za marec 2012
|
69,12 |
s DPH |
120100316
|
12.04.2012 |
Medicínsko-preventívna s.r.o |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Fa hlasové služby ZS-35,56/SJ-35,06
|
70,62 |
s DPH |
0737086263
|
11.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Nákup tonera
|
29,00 |
s DPH |
10120669
|
11.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
10120661
|
11.04.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Predplatné časopisu na rok 2012
|
6,00 |
s DPH |
200293898
|
11.04.2012 |
Slov.pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Fa za plyn
|
2 282,00 |
s DPH |
6300168674
|
03.04.2012 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za vodné a stočné
|
138,10 |
s DPH |
2115813257
|
03.04.2012 |
Východosl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
Fa za občerstvenie Deň učiteľov
|
543,30 |
s DPH |
62012
|
03.04.2012 |
František Laurenčík, |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
Zabezpečenie ochrany pred požiarom, kontrola hasiaceho prístroja
|
750,00 |
s DPH |
030312
|
02.04.2012 |
Pavol Zapletal - služby v ochrane pred požiarmi |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Nákup publikácie
|
78,15 |
s DPH |
51203976
|
29.03.2012 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
Oprava osvetlenia telocvične
|
1 555,13 |
s DPH |
02512
|
26.03.2012 |
NEONPLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Nákup tonerov
|
103,08 |
s DPH |
10120587
|
23.03.2012 |
Aktiva-Vladimír Jankovič |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Tovar pre deti v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
2 516690316
|
21.03.2012 |
Daffer spol. s r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2012
|
74,70 |
s DPH |
070026/2012P/1
|
13.03.2012 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2012
|
328,62 |
s DPH |
070017/2012P / 1
|
13.03.2012 |
Obec Muráň |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Poskytovanie zdravotnej pracovnej služby za 2/2012
|
69,12 |
s DPH |
120100215
|
09.03.2012 |
Medicinsko-preventivna, s.r.o., Hnúšťa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Za hlasové služby obd. 01.02.2012-29.02.2012
|
74,41 |
s DPH |
5736092284
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Za hlasové služby obd. 01.02.2012-29.02.2012
|
21,97 |
s DPH |
8736053488
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Za pranie prádla - obrusov
|
24,00 |
s DPH |
6120102
|
07.03.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Za materiál
|
12,17 |
s DPH |
FV 120117
|
07.03.2012 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za vodné obd. 28.01.2012-28.02.2012
|
174,92 |
s DPH |
2115713082
|
06.03.2012 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
Nákup učebníc
|
181,94 |
s DPH |
20120483
|
05.03.2012 |
Aitec, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Nákup učebníc
|
298,20 |
s DPH |
1200400596
|
02.03.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za odobratie zemného plynu za obd. 01.03.2012-31.12.2012
|
2 282,00 |
s DPH |
7212473698
|
02.03.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
Nákup materiálu
|
176,40 |
s DPH |
263/12
|
29.02.2012 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Nákup Gigaset GL 500
|
79,00 |
s DPH |
1900388742-1
|
29.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Nákup učebníc anglického jazyka
|
278,40 |
s DPH |
20111989
|
24.02.2012 |
SUGARBOOKS, s.r.o., Horné Lefantovce |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
Nákup tonerov
|
143,04 |
s DPH |
10120320
|
17.02.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Za hlasové služby
|
13,73 |
s DPH |
9735056777
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
120100108
|
08.02.2012 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o., Hnúšťa |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za hlasové služby
|
63,05 |
s DPH |
7735095675
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Nákup tonerov
|
147,00 |
s DPH |
10120250
|
07.02.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Nákup softvéru Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
9120000532
|
07.02.2012 |
ASC Applied Softvare Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
Za vodné obd. 30.12.2011-27.01.2012
|
136,16 |
s DPH |
2115615688
|
06.02.2012 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Zavedenie alarmu a servis
|
498,61 |
s DPH |
228/2010
|
06.02.2012 |
Ing. Knopp Ľubomír, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Za pranie prádla - obrusov
|
9,60 |
s DPH |
6120019
|
06.02.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Za odber zemného plynu
|
2 282,00 |
s DPH |
7322318717
|
06.02.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Poplatok banke za info audítorovi - účty
|
60,00 |
s DPH |
7120100142
|
06.02.2012 |
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Za tovar - smažiaca panva, tácky, misy
|
5 227,56 |
s DPH |
FV 120062
|
03.02.2012 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, Koprivnica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Za elektrinu - dodávka a distribúcia
|
2 461,00 |
s DPH |
2260001244
|
03.02.2012 |
VSE a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
poplatok za ďalšie vzdelávanie
|
365,00 |
s DPH |
3120000058
|
03.02.2012 |
UMB Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Za ihličnaté rezivo
|
58,50 |
s DPH |
014
|
01.02.2012 |
MURÁNSKA PÍLA, s.r.o., MURÁŇ |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Za pracovné odevy
|
177,80 |
s DPH |
201220020
|
31.01.2012 |
Janete, s.r.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Za servisnú prácu - január 2012
|
52,99 |
s DPH |
10120166
|
30.01.2012 |
VLadimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Za hlasové služby
|
5,22 |
s DPH |
7200880956
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Za správu pre účely auditu
|
59,76 |
s DPH |
010160104602
|
24.01.2012 |
VÚB, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
za tovar - toner
|
65,29 |
s DPH |
10120064
|
18.01.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Zatovar : obstaranie učebných a školiacich pomôcok a vzdelávania
|
102,55 |
s DPH |
1 56882 1123
|
18.01.2012 |
DAFFER spol. s r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2012
|
165,60 |
s DPH |
5201201533
|
18.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Za odbornú prehliadku a odstránenie závad v telocvični
|
185,04 |
s DPH |
14/2012
|
16.01.2012 |
Mgr. Marián Bačík, Žarnovica |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za pranie prádla - obrusov
|
15,60 |
s DPH |
6110265
|
16.01.2012 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o., Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Za elektrinu - dodávka a distribúcia za obd. 01.01.2011-31.12.2011
|
171.40kvráteniu |
s DPH |
2260001244
|
13.01.2012 |
VSE a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Za hlasové služby za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
|
13,73 |
s DPH |
6734045634
|
11.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
za ober zemného plynu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
|
2 282.00 |
s DPH |
7312324018
|
03.01.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné za odbornú publikáciu
|
49,00 |
s DPH |
013616
|
03.01.2012 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011038
|
Faktúra č. 65 - nákup materiálu
|
49,00 |
s DPH |
|
28.04.2011 |
IČO 37543628 Halan-Katarina Halušková, 049 18 Lubeník 217 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010835
|
Faktúra č. 64 - nákup tonera
|
69,85 |
s DPH |
|
19.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010770
|
Faktúra č. 63 - nákup tonerov
|
124,82 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100332
|
Faktúra č. 58 - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110415133
|
Faktúra č. 59 - za hovorné
|
4,18 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 35680202 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1724968922
|
Faktúra č. 57 - za hlasové služby MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010658
|
Faktúra č. 61 - nákup tonera
|
58,08 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110035
|
Faktúra č. 60 - spracovanie HACCP
|
200,00 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 36207551 Baliareň a sklad syrov spol. s.r.o., Hlavná 59, 044 02 Turňa nad Bodvou |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113471
|
Faktúra č. 62 - nákup materiálu
|
61,40 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
IČO 32017707 Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110151
|
Faktúra č. 56 -za pranie obrusov
|
37,20 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6725011464
|
Faktúra č. 55 - za hlasové služby
|
57,44 |
s DPH |
|
07.04.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010664
|
Faktúra č. 52 - servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011036
|
Faktúra č. 50 - servisné práce
|
410,40 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 36576379 Lutis s.r.o., K Ihrisku 108/6, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201105050
|
Faktúra č. 51 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7252063787
|
Faktúra č. 53 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
04.04.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Faktúra č. 48 - za cukrárenské výrobky
|
27,00 |
s DPH |
|
31.03.2011 |
IČO 33546908 Rozália KOJNOKOVÁ, Hrnčiarska Ves, č. 29, ESPRESSO, Hnúšťa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/2011
|
Faktúra č. 54 - nákup tovaru
|
62,90 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
IČO 37888871 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Muráň, 049 01 Muráň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7102904786
|
Faktúra č. 49 - za hlasové služby ŠJ
|
2,09 |
s DPH |
|
30.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110262
|
Faktúra č. 47 - materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
27,90 |
s DPH |
|
24.03.2011 |
IČO 35926376 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, 821 07 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114572257
|
Faktúra č. 45 - za vodné
|
163,88 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
Faktúra č. 46 - servisne práce
|
52,00 |
s DPH |
|
21.03.2011 |
IČO 40733602 Stanislav Knopp, Daxnerova 1187/9, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100223
|
Faktúra č. 44 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,12 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
B2M54400
|
Faktúra č. 43 - nákup kancelárskeho materiálu
|
171,55 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
IČO 35944226 OTTO Office (Sk), Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1 51385 0308
|
Faktúra č. 42 - školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
1 112,20 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
IČO 36320439 DAFFER spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0723954110
|
Faktúra č. 41 - za hlasové služby MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
11.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9723996588
|
Faktúra č. 40 - hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
40,55 |
s DPH |
|
09.03.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0027/11
|
Faktúra č. 39 - krídlo ku škol. tabuli Dubno
|
123,25 |
s DPH |
|
07.03.2011 |
IČO 31641199 Učebné pomôcky spol. s.r.o., Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010459
|
Faktúra č. 37 - servisná práca
|
50,00 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
IČO 43908977 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21104434
|
Faktúra č. 38 - učebná pomôcka
|
53,75 |
s DPH |
|
04.03.2011 |
IČO 35908718 RAABE, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7321951218
|
Faktúra č. 35 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
03.03.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201103083
|
Faktúra č. 36 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
03.03.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114473436
|
Faktúra č. 34 - za vodné
|
143,02 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 58 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21104370
|
Faktúra č. 33 - za časopis
|
2,10 |
s DPH |
|
25.02.2011 |
IČO 35908718 RAABE, s.r.o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100103
|
Faktúra č. 32 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
84,06 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
B1798400
|
Faktúra č. 31 - nákup kancelárskeho materiálu
|
61,22 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
IČO 35944226 OTTO Office (Sk) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110030
|
Faktúra č. 28 - za pranie obrusov ŠJ
|
6,60 |
s DPH |
|
11.02.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011024
|
Faktúra č. 30 - učebné pomôcky
|
40,20 |
s DPH |
|
11.02.2011 |
IČO 34135677 KPMD, spol. s.r.o., Ul. Česká 1715/33, 924 00 Galanta |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
453
|
Faktúra č. 29 - učebnice
|
19,45 |
s DPH |
|
11.02.2011 |
IČO 43829171 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110216551
|
Faktúra č. 27 - za hovorné
|
2,12 |
s DPH |
|
10.02.2011 |
IČO 35680202 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9722936776
|
Faktúra č. 24 - za hlasové služby MŠ
|
13,73 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011000331
|
Faktúra č. 23 - nákup tonerov
|
95,45 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 36617661 Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
258022011
|
Faktúra č. 22 za upgrade a servis k programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 36182214 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7494800152
|
Faktúra č. 26 - za elektrinu
|
2 502,00 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 36211222 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7722979326
|
Faktúra č. 25 - za hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
40,81 |
s DPH |
|
09.02.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000502
|
Faktúra č. 21 - rozšírenie programu UPG rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
08.02.2011 |
IČO 31361161 ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90-1-0000501
|
Faktúra č. 20 - rozšírenie programu Edupade Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
08.02.2011 |
IČO 31361161 ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101299
|
Faktúra č. 19 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 18 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
074266
|
Faktúra č. 11 - za odborné publikácie
|
48,00 |
s DPH |
|
02.02.2011 |
IČO 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010207
|
Faktúra č. 17 - nákup tonerov a pečiatky
|
110,79 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100961326
|
Faktúra č. 16 - hlasové služby ŠJ
|
3,98 |
s DPH |
|
01.02.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 15 - za vodné
|
129,61 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
IČO 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103931901
|
Faktúra č. 14 - za zemný plyn
|
1 792,00 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21122000878
|
Faktúra č. 13 - za vysvedčenia polročné
|
41,34 |
s DPH |
|
17.01.2011 |
IČO 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Faktúra č. 12 - odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na televýchovnom zariadení
|
162,80 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
IČO 33326967 Mgr. Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274071925
|
Faktúra č. 10 - za elektrinu
|
1 471,83 |
s DPH |
|
13.01.2011 |
IČO 36211222 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2101277
|
Faktúra č. 8 - pranie obrusov ŠJ
|
9,23 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 37954032 Revúcka medicínsko-humanitná, n.o., Litovelská 25, 050 01Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100100932
|
Faktúra č. 7 - poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
69,48 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 45348596 Medicínsko-preventívna, s.r.o., Muránska 1337/16, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411839405
|
Faktúra č. 9 - odobratie plynu
|
4 918,70 |
s DPH |
|
12.01.2011 |
IČO 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8721825140
|
Faktúra č. 6 - hlasové služby MŠ
|
13,61 |
s DPH |
|
10.01.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5721868519
|
Faktúra č. 5 - hlasové služby ZŠ, ŠJ
|
58,32 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
IČO 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1013105
|
Faktúra č. 4 - nákup tonerov ZŠ
|
105,33 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - ATIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201017202
|
Faktúra č. 2 - poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1010007
|
Faktúra č. 3 - nákup tonera MŠ
|
39,32 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
IČO 37542966 Vladimír Jankovič - AKTIVA, Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122
|
nákup materiálu ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.01.1970 |
elfa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.08.2013 |