|
|
Faktúra |
10102
|
ŠJ nákup potravín
|
4,50 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
ZŠ služby technickej podpory IVeS
|
215,10 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
ZŠ poistenie majetku
|
69,40 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
ZŠ súprava regálov
|
156,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Vedenie účtovníctva
|
350,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
VEGA-SOFT, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10101
|
ŠJ nákup potravín
|
258,31 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10098
|
ŠJ nákup potravín
|
255,38 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10100
|
ŠJ nákup potravín
|
346,68 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ Muráň |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
ŠJ nákup pohárov a bujoniek
|
64,52 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
ZŠ hlasové služby
|
49,56 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
ZŠ hlasové služby 10/2015
|
30,88 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
MŠ hlasové služby 10/2015
|
2,76 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10095
|
ŠJ nákup potravín
|
14,40 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10099
|
ŠJ nákup potravín
|
125,09 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10096
|
ŠJ nákup potravín
|
3,20 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10097
|
ŠJ nákup potravín
|
37,57 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo |
ŠJ Muráň |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
Skutočná spotreba vody za 10/2015
|
99,04 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
VVS, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
ZŠ mesačný poplatok v zmysle zmluvy NCRC
|
24,00 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 133/§52a/2015/ŠR
|
|
s DPH |
|
06.11.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
ŠJ pranie obrusov 10/2015
|
25,20 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Nemocnica s poliklinikou, n.o. |
ZŠ s MŠ Muráň |
|
|
06.11.2015 |